Specjalizacja w organizacji transportów całopojazdowych i drobnicowych.
Zasięg usług obejmuje m.in. Ukrainę, Mołdawię oraz Unię Europejską.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
Osiągnięcie 600% wzrostu obrotów w ciągu 10 lat.
Dążenie do doskonałości i stałe doskonalenie zespołu.
Europejskie Centrum Logistyczne (ECLOGISTIC) to dynamicznie rozwijająca się firma z branży transportowej, specjalizująca się w organizacji transportów całopojazdowych oraz drobnicowych. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, jednak zasięg jej usług obejmuje również Ukrainę, Mołdawię oraz inne kraje Europy Wschodniej, a także wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. ECLLOGISTIC wyróżnia się podejściem do klienta, które opiera się na indywidualnym dostosowywaniu usług do specyficznych potrzeb oraz oczekiwań. Zespół złożony z pasjonatów transportu nieustannie dąży do doskonałości, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. W ciągu minionej dekady firma znacząco zwiększyła swoje obroty, otwierając nowe oddziały i rozwijając zespół pracowników. ECLLOGISTIC kładzie także duży nacisk na satysfakcję klientów, traktując ją jako kluczowy wskaźnik efektywności swoich działań oraz jako motor do dalszego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie centrum logistyczne osiągnęła 98 127 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 390 935 zł. Pozostałe przychody to 736 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 603 641 zł.
Zysk netto wyniósł 787 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 486 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 127 754 zł w 2023 roku.
• 103 239 366 zł w 2022 roku.
• 59 481 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 295 zł w 2023 roku.
• 8865 zł w 2022 roku.
• 79 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie centrum logistyczne wynosi 367 tys. zł.
EBITDA Europejskie centrum logistyczne wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 032 zł w
2023 roku.
• 266 735 zł w
2022 roku.
• 204 432 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 009 676 zł w
2023 roku.
• 689 989 zł w
2022 roku.
• 215 382 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie centrum logistyczne wynosi 69 706 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 970 zł a 245 319 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 660 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 706 652 zł w 2023 roku.
• 69 410 202 zł w 2022 roku.
• 40 390 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie centrum logistyczne wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 976 748
zł.
Koszty operacyjne Europejskie centrum logistyczne wyniosły 97 023 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 976 748 zł w 2023 roku
• 694 916 zł w 2022 roku
• 637 857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie centrum logistyczne wyniosła 30 659 610 zł.
a
ktywa trwałe to 1 394 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 265 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 659 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 140 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 328 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 659 610 zł w 2023 roku.
• 28 683 199 zł w 2022 roku.
• 17 272 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie centrum logistyczne wyniosły 29 140 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 659 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 125 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 140 983 zł w 2023 roku
• 27 951 867 zł w 2022 roku
• 16 713 308 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie centrum logistyczne wykazała przychody na poziomie 98 127 754 zł.
Organizacja zarobiła 915 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 527 zł w 2023 roku
• 190 513 zł w 2022 roku
• 23 551 zł w 2021 roku
Organizacja Europejskie centrum logistyczne wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamróz Dariusz
posiada 8 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Shabarovskyi Iurii
posiada 3 udziały, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2018 jest
Jamróz Dariusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2012 do 23.02.2018:
• Jamróz Dariusz (33% udziałów)
• Bańbor Hubert (33% udziałów)
W okresie od 07.09.2011 do 04.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jamróz Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do
EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE