Organizacja Euro-engineering osiągnęła 6 442 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 442 890 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 947 045 zł.
Zysk netto wyniósł 495 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 272 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 442 993 zł w 2022 roku.
• 3 570 124 zł w 2021 roku.
• 13 783 425 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 845 zł w 2022 roku.
• 197 174 zł w 2021 roku.
• 2 178 395 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-engineering wynosi 8 809 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 530 412 zł a 16 107 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 744 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 809 122 zł w 2022 roku.
• 5 327 305 zł w 2021 roku.
• 19 913 175 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-engineering wyniosła 4 224 268 zł.
a
ktywa trwałe to 247 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 976 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 224 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 373 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 224 268 zł w 2022 roku.
• 4 587 159 zł w 2021 roku.
• 4 705 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-engineering wyniosły 850 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 224 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 386 zł w 2022 roku
• 1 709 122 zł w 2021 roku
• 2 024 719 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-engineering wykazała przychody na poziomie 6 442 993 zł.
Organizacja zarobiła 563 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 760 zł w 2022 roku
• 51 842 zł w 2021 roku
• 523 259 zł w 2020 roku
Organizacja Euro-engineering wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sewruk Walery
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kot Paweł (50% udziałów)
• Sewruk Walery (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2011 do 19.10.2017:
• Kot Paweł (50% udziałów)
• Kostrzewa Grzegorz (50% udziałów)