Organizacja Afotech osiągnęła 285 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 644 zł. Pozostałe przychody to 2082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 581 zł.
Zysk netto wyniósł 21 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 726 zł w 2023 roku.
• 323 731 zł w 2022 roku.
• 378 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 063 zł w 2023 roku.
• -24 398 zł w 2022 roku.
• 1969 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Afotech wynosi 304 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 164 zł a 714 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 900 zł w 2023 roku.
• 231 749 zł w 2022 roku.
• 313 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Afotech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 532
zł.
Koszty operacyjne Afotech wyniosły 261 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 532 zł w 2023 roku
• 155 181 zł w 2022 roku
• 203 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Afotech wyniosła 46 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 155 zł w 2023 roku.
• 57 130 zł w 2022 roku.
• 106 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Afotech wyniosły 5936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5936 zł w 2023 roku
• 35 892 zł w 2022 roku
• 36 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Afotech wykazała przychody na poziomie 285 726 zł.
Organizacja zarobiła 23 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2083 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku