Organizacja Dwór brzozówka osiągnęła 34 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 749 zł.
Zysk netto wyniósł 21 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 002 zł w 2023 roku.
• 16 403 zł w 2022 roku.
• 37 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 251 zł w 2023 roku.
• 7007 zł w 2022 roku.
• 20 321 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwór brzozówka wynosi 107 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 297 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 670 zł w 2023 roku.
• 38 963 zł w 2022 roku.
• 106 483 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwór brzozówka wyniosła 8505 zł.
a
ktywa obrotowe to 8505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 783 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8505 zł w 2023 roku.
• 11 753 zł w 2022 roku.
• 3731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 250%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwór brzozówka wyniosły 32 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 385%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 783 zł w 2023 roku
• 57 282 zł w 2022 roku
• 56 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 385% w 2023 roku
• 487% w 2022 roku
• 1508% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwór brzozówka wykazała przychody na poziomie 34 002 zł.
Organizacja zarobiła 23 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1915 zł w 2023 roku
• 472 zł w 2022 roku
• 1506 zł w 2021 roku
Organizacja Dwór brzozówka wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.