AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388281 NIP
5472135299 REGON
241977047

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
965 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-811 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
Branża główna: Działalność prawnicza
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JAWORZE
Adres
UL. SŁONECZNA, 626
Kod pocztowy
43-384
Rejestracja
2011-06-06
Rozpoczęcie działalności
2011-06-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność prawnicza Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape finanse osiągnęła 964 983 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 884 484 zł. Pozostałe przychody to 80 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 695 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 811 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -308 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 964 983 zł w 2023 roku.
• 3 066 956 zł w 2022 roku.
• 2 621 460 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -201 383 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -811 356 zł w 2023 roku.
• -32 149 zł w 2022 roku.
• -270 061 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agape finanse wynosi -553 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agape finanse wynosi -546 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 188 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -552 897 zł w 2023 roku.
• 62 044 zł w 2022 roku.
• -749 723 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 189 330 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -546 242 zł w 2023 roku.
• 87 282 zł w 2022 roku.
• -724 635 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agape finanse wynosi 1 752 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 916 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -453 789 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 752 630 zł w 2023 roku.
• 3 762 462 zł w 2022 roku.
• 3 489 577 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agape finanse wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agape finanse wyniosły 1 437 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 146 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 065 zł w 2023 roku
• 930 899 zł w 2022 roku
• 891 984 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agape finanse wyniosła 5 520 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 420 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 099 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 520 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 041 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 520 187 zł w 2023 roku.
• 5 586 634 zł w 2022 roku.
• 5 960 779 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agape finanse wyniosły 4 041 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 520 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 041 110 zł w 2023 roku
• 3 296 200 zł w 2022 roku
• 3 638 196 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape finanse wykazała przychody na poziomie 964 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -811 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -811 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 380 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8875 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape finanse wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Surowiec Magdalena posiada 933 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.04.2021 jest Surowiec Magdalena kontrolujący 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2016 do 08.04.2021 była Surowiec Magdalena kontrolująca 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.03.2013 do 31.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Surowiec Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do AGAPE FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
GEMMERA TAX & LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001016489
2
WOJCIECHOWSKA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA
0000409879
3
LEX FORTIS SP. Z O.O.
0000454278
4
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH R. PTAK I WSPÓLNICY
0000353123
5
KANCELARIA ADWOKACKA ROMAN GIERTYCH
0000420684
6
TRAVEL GROUP SP. Z O.O.
0000909839
7
CONSELION PRAWO I PODATKI KOSOŃ I WSPÓLNICY
0000484901
8
IPSO IURE LIBERSKI KITA AMBROZIAK MAJEWSKA
0000418221
9
LEX SECURE 24H OPIEKA PRAWNA KOMAR-KOMAROWSKI
0000675528
10
INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000461709
11
LSW LASKOWSKI, LEŚNODORSKI, MELZACKI I WSPÓLNICY
0000003782
12
KANCELARIA PRAWNA WOŹNIAK I WSPÓLNICY SP. K.
0000259778
13
BDA COLLECTION SP. K.
0000987316
14
GRODECKI RYBACKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
0000952065
15
KANCELARIA PRAWNA RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY
0000150551
16
GPF LEX SP. Z O.O.
0000042385
17
AMESTO SP. Z O.O.
0000395026
18
REDITUS SP. Z O.O.
0000741784
19
SOLACE SP. Z O.O.
0000331950
20
KGK KANCELARIA RADCOWSKA E. GUZOWSKA I S-KA
0000103613
21
STAROŃ & PARTNERS SP. K.
0000536214
22
STOLAREK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA
0000234542
23
MECENAS SP. Z O.O.
0000739132
24
BABIACZYK, SKROCKI I WSPÓLNICY SP. K.
0000048207
25
L.F. & B. SP. Z O.O.
0000284321
26
PERCEPTUM SP. Z O.O.
0000419628
27
WĄSOWSKI LORENC-PAWLAK KANCELARIA PRAWNA SP. K.
0000873379
28
KANCELARIA PRAWNA SEMPER INVICTA
0000713445
29
DG TAX LAW DEPTUŁA I WSPÓLNICY SP. K.
0000489903
30
KANCELARIA PIREUS SP. Z O.O.
0000366579