Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów osiągnęła 232 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 313 zł.
Zysk netto wyniósł 36 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 271 zł w 2022 roku.
• 241 333 zł w 2021 roku.
• 288 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 959 zł w 2022 roku.
• 1677 zł w 2021 roku.
• 33 617 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów wynosi 904 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 407 zł a 3 209 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 438 zł w 2022 roku.
• 742 547 zł w 2021 roku.
• 900 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów wyniosła 1 300 335 zł.
a
ktywa trwałe to 1 284 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 300 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 802 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 300 335 zł w 2022 roku.
• 1 199 707 zł w 2021 roku.
• 1 085 528 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów wyniosły 497 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 300 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 994 zł w 2022 roku
• 433 105 zł w 2021 roku
• 320 603 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów wykazała przychody na poziomie 232 271 zł.
Organizacja zarobiła 36 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3672 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe techniczna obsługa samochodów wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.