SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 1200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4168 zł.
Strata netto wyniosła 2968 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1200 zł w 2023 roku.
• 732 832 zł w 2022 roku.
• 138 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2968 zł w 2023 roku.
• -146 583 zł w 2022 roku.
• -18 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioze1 wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Bioze1 wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2968 zł w
2023 roku.
• -146 561 zł w
2022 roku.
• -18 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioze1 wynosi 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3001 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 zł w 2023 roku.
• 488 555 zł w 2022 roku.
• 92 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioze1 wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bioze1 wyniosły 4168
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioze1 wyniosła 438 744 zł.
a
ktywa trwałe to 431 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 6776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -213 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 635 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 744 zł w 2023 roku.
• 440 186 zł w 2022 roku.
• 1 313 144 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -247%.
Marża netto wyniosła -247%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioze1 wyniosły 652 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 635 zł w 2023 roku
• 651 109 zł w 2022 roku
• 1 377 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioze1 wykazała przychody na poziomie 1200 zł.
Organizacja zarobiła -2968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bioze1 wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion
posiada 100 udziałów, które stanowią 8.7% firmy.
Fundacja Rodzinna Rodziny Krzosów Perseusz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2025 jest
Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion
kontrolujący 9% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2024 do 14.04.2025:
• Fundacja Rodzinna Rodziny Klonowskich Epm Orion (9% udziałów)
• Krzos Grzegorz (9% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2020 do 07.03.2024:
• Klonowski Przemysław (9% udziałów)
• Krzos Grzegorz (9% udziałów)