Sprzedaż cegieł klinkierowych i płytek ceramicznych
Prefabrikacja dachówek i ceramicznych systemów okładzinowych
Dostępność konfiguratora dla klientów
Blog inspiracyjny z wiedzą na temat produktów
Firma Jutro Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem renomowanej skandynawskiej marki Randers Tegl w Polsce, wyspecjalizowaną w sprzedaży cegieł klinkierowych oraz innych produktów ceramicznych. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, w tym cegły Ultima, płytki klinkierowe Greener, a także systemy okładzin ceramicznych. Dodatkowo, firma oferuje prefabrykację dachówek oraz bogaty asortyment inspirowanych rozwiązaniami architektonicznymi. W ofercie Jutro dostępny jest również konfigurator, który ułatwia dobór odpowiednich materiałów budowlanych. Z dbałością o jakość swoich produktów, Jutro stawia na współpracę z wiodącymi producentami, co czyni ją wyróżniającą się na rynku. Zespół firmy kładzie duży nacisk na inspirowanie klientów, co można dostrzec m.in. w częstej publikacji stylowych i nowoczesnych inspiracji oraz w dostępnych katalogach i próbkach. Jutro Sp. z o.o. angażuje się również w edukację klientów poprzez prowadzenie bloga, na którym dzieli się wiedzą na temat korzystania z dostępnych produktów oraz nowości w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jutro osiągnęła 1 626 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 617 547 zł. Pozostałe przychody to 9265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 458 825 zł.
Zysk netto wyniósł 158 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 626 812 zł w 2023 roku.
• 748 342 zł w 2022 roku.
• 313 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 722 zł w 2023 roku.
• 13 758 zł w 2022 roku.
• 18 052 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jutro wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Jutro wynosi 294 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 390 zł w
2023 roku.
• 63 731 zł w
2022 roku.
• 36 975 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 338 zł w
2023 roku.
• 113 196 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutro wynosi 1 810 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 315 zł a 4 067 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 810 747 zł w 2023 roku.
• 553 926 zł w 2022 roku.
• 280 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 200
zł.
Koszty operacyjne Jutro wyniosły 1 360 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 200 zł w 2023 roku
• 308 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutro wyniosła 735 011 zł.
a
ktywa trwałe to 673 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 011 zł w 2023 roku.
• 332 577 zł w 2022 roku.
• 327 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutro wyniosły 613 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 257 zł w 2023 roku
• 369 546 zł w 2022 roku
• 378 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutro wykazała przychody na poziomie 1 626 812 zł.
Organizacja zarobiła 175 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 749 zł w 2023 roku
• 2343 zł w 2022 roku
• 1621 zł w 2021 roku
Organizacja Jutro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anioł Bożena
posiada 11 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Matysiak Karol
posiada 9 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest
Anioł Bożena
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 09.05.2024
była Anioł Bożena
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 09.10.2015 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Anioł Bożena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.