Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KŁĘBANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381328 NIP
9271926530 REGON
080504215

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

121 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TOPORÓW

Adres

PGR, 6

Kod pocztowy

66-620

Rejestracja

2011-03-21

Rozpoczęcie działalności

2011-02-18

Kapitał zakładowy

224000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kłębanowice osiągnęła 121 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 215 zł. Pozostałe przychody to 10 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 142 zł.

Zysk netto wyniósł 19 073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 216 zł w 2023 roku.
• 130 248 zł w 2022 roku.
• 125 751 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 073 zł w 2023 roku.
• 52 931 zł w 2022 roku.
• 40 071 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

142209.1

122202.82

146510.42

83150.54

140330.81

70528.92

148479.12

2927.93

125751.13

40070.53

130248.33

52931.14

121216.2

19072.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kłębanowice wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 991 zł w 2023 roku.
• 52 775 zł w 2022 roku.
• 40 216 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kłębanowice wynosi 1 051 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 824 zł a 4 770 845 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 051 636 zł w 2023 roku.
• 1 178 786 zł w 2022 roku.
• 1 084 647 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

213313.65

1276639.31

3696117.16

219765.63

1185660.65

4028719.32

210496.21

1183951.12

4310835

29279.3

921175.31

4322546.72

188626.7

1084646.61

4482828.84

195372.49

1178785.54

4694553.4

181824.3

1051636.03

4770845.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kłębanowice wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kłębanowice wyniosły 100 223 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kłębanowice wyniosła 1 200 012 zł.

ktywa trwałe to 799 686 zł.

ktywa obrotowe to 400 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 012 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 192 711 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7301 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 012 zł w 2023 roku.
• 1 204 938 zł w 2022 roku.
• 1 152 745 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1371095.89

1399893.83

1424427.55

1386424.56

1152745.09

1204938.23

1200012.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0891

0.1322

0.9187

0.8593

0.0594

0.0826

0.6186

0.5675

0.0495

0.0654

0.5478

0.5026

0.0021

0.0027

0.0421

0.0197

0.0348

0.0358

0.3198

0.3186

0.0439

0.0451

0.4057

0.4064

0.0159

0.016

0.0988

0.1573

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kłębanowice wyniosły 7301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7301 zł w 2023 roku
• 31 300 zł w 2022 roku
• 32 038 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1371095.89

447066.6

0.3261

1399893.83

392714

0.2805

1424427.55

346718.8

0.2434

1386424.56

305787.88

0.2206

1152745.09

32037.88

0.0278

1204938.23

31299.88

0.026

1200012.17

7300.88

0.0061

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kłębanowice wykazała przychody na poziomie 121 216 zł.

Organizacja zarobiła 20 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1900

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Kłębanowice wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.542458808618504

0.296

0.368354430379747

0.59205298013245

0.981279251170047

0.981937602627258

0.68241469816273

0.633821571238349

0.536057692307692

0.302414231257942

0.382953181272509

0.545108005082592

0.921248142644874

0.929133858267717

0.630653266331658

0.585987261146497

0.516483516483517

0.281491002570694

0.383394383394383

0.544757033248082

0.89037037037037

0.916666666666667

0.58808618504436

0.533505154639175

0.352722772277228

0.298565840938722

0.381188118811881

0.530880420499343

0.253030303030303

0.2992

0.322916666666667

0.273087071240106

0.432911392405063

0.281373844121532

0.330379746835443

0.21786197564276

0.676970633693972

0.671544715447154

0.452348993288591

0.374830852503383

0.425227568270481

0.284182305630027

0.319895968790637

0.222991689750693

0.765990639625585

0.761666666666667

0.440771349862259

0.360610263522885

0.45391061452514

0.28448275862069

0.305865921787709

0.116766467065868

0.554455445544555

0.453125

0.46795827123696

0.393712574850299

0.649612403100775

Powiązania

J MACIEJ - wspólnik

T KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2011

J Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

21.03.2011

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

21.03.2011

29.04.2014

K Wiktor

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

21.03.2011

22.07.2013

J Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

05.08.2013

29.04.2014

T Katarzyna

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Jusiel Maciej posiada 112 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tyszkiewicz Katarzyna posiada 112 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tyszkiewicz Katarzyna (50% udziałów)
• Jusiel Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2011 do 29.04.2014:
• Tyszkiewicz Katarzyna (50% udziałów)
• Jusiel Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do KŁĘBANOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"	0000206341
2	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000178855
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000207813
4	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRICOLA" SP. Z O.O.	0000203600
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DOBROMILU	0000218064
7	CHEC MAZUR SP. Z O.O.	0000296461
8	"ZAGÓRZANY" GOSPODARSTWO RODZINNE EKO	0000594040
9	"GOSPODARSTWO RĘBOWO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211781
10	TOP-TRADE SP. Z O.O.	0000204254
11	GRZYMALIN SP. Z O.O.	0000396152
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
13	LAND SCAPE SP. Z O.O.	0000861723
14	ROLPOLNIK SP. Z O.O.	0000200471
15	AGER SP. Z O.O.	0000400948
16	RENT SP. Z O.O.	0000203988
17	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
18	SCHEDEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000495518
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
20	RFD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368580
21	INTERTEX SP. Z O.O.	0000107404
22	NEOVISON SP. Z O.O.	0000447121
23	AGRO-MATEUSZ SP. Z O.O.	0000276975
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MSZCZYCZYNIE	0000180768
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184016
26	AGROLA SP. Z O.O.	0000065965
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000083202
28	GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.	0000570055
29	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
30	AGRON SP. Z O.O.	0000199282

KŁĘBANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381328 NIP 9271926530 REGON 080504215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KŁĘBANOWICE

KŁĘBANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381328 NIP
9271926530 REGON
080504215