ADOX SP. Z O.O. | KRS: 0000379622

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

18 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ANTONINÓW

Adres

UL. MASZTOWA, 65

Kod pocztowy

05-503

Rejestracja

2011-02-28

Rozpoczęcie działalności

2011-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adox-group.pl/

Email

info@adox-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż odczynników chemicznych i surowców.
Szeroka oferta rozpuszczalników i substancji chemicznych.
Współpraca z lokalnymi i zagranicznymi firmami.
Dbałość o jakość i profesjonalizm w obsłudze klientów.
Ciągłe podnoszenie standardów usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adox osiągnęła 1 540 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 504 687 zł. Pozostałe przychody to 35 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 487 067 zł.

Zysk netto wyniósł 17 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 342 zł w 2023 roku.
• 2 161 570 zł w 2022 roku.
• 1 993 007 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 619 zł w 2023 roku.
• 111 088 zł w 2022 roku.
• 250 171 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

612769.68

-18534.91

1038274.49

28614.75

1095870.7

189735.89

1778347.91

427064.37

1993007.06

250170.78

2161570.29

111087.97

1540342.2

17619.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adox wynosi 1 886 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 176 194 zł a 4 208 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 886 543 zł w 2023 roku.
• 2 661 355 zł w 2022 roku.
• 3 021 995 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

429464.12

1531924.2

42412.07

849054.06

2595686.23

184713.98

1674238.01

2739676.75

184713.98

3078536.74

5978901.18

692640.34

3021994.84

4982517.65

775956.32

2661355.06

5403925.72

176194.3

1886543.37

4208911.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adox wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 343 zł.

Koszty operacyjne Adox wyniosły 1 485 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 343 zł w 2023 roku
• 13 801 zł w 2022 roku
• 10 428 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adox wyniosła 2 163 819 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 139 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 163 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 052 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 163 819 zł w 2023 roku.
• 1 513 065 zł w 2022 roku.
• 1 243 807 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

342479.17

135589.79

862064.63

1170758.59

1243807.43

1513065.42

2163819.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.66

-0.03

0.21

0.51

0.03

0.22

0.77

0.19

0.17

0.36

1.73

0.26

0.24

0.2

0.27

0.14

0.13

0.07

0.11

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adox wyniosły 1 111 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 163 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 591 zł w 2023 roku
• 478 457 zł w 2022 roku
• 320 287 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

342479.17

314544.5

0.92

135589.79

79040.37

0.58

862064.63

615779.32

0.71

1170758.59

924473.28

0.79

1243807.43

320286.97

0.26

1513065.42

478456.99

0.32

2163819.01

1111591.21

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adox wykazała przychody na poziomie 1 540 342 zł.

Organizacja zarobiła 20 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3159 zł w 2023 roku
• 11 930 zł w 2022 roku
• 25 528 zł w 2021 roku

Wartość

0

3642

19678

45358

25528

11930

3159

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adox wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1689

0.57852

0.56815

0.69917

0.28466

0.28284

0.26398

0.06095

0

0.74642

0.65087

0.43375

0.49433

0.61398

0.58413

0.86392

0.78023

0.76581

0.87584

0.66285

0.72987

0.58242

0.87122

0.88488

0.83453

0.83698

0.90152

0.91348

0.73838

0.76877

0.63813

0.88761

0.90524

0.88152

0.95783

0.93726

0.86539

0.73406

0.76325

0.3074

0.80641

0.81313

0.78617

0.60724

0.89299

0.76884

0.71807

0.76884

0.35646

0.57541

0.5907

0.59339

0.43439

0.79095

0.5518

0.60855

0.77618

0.50756

0.37652

0.3485

0.43656

0.33973

0.62379

Powiązania

M KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

M JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2011

17.12.2014

M Jacek

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

17.12.2014

M Jacek

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

17.12.2014

M Katarzyna

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

28.10.2013

M Jacek

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

M Katarzyna

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Majda Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Majda Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majda Katarzyna (50% udziałów)
• Majda Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2011 do 17.12.2014 był Majda Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADOX

	Organizacja	Numer KRS
1	AGLE HANDEL SP. Z O.O.	0000600454
2	JIN CANCAN SP. Z O.O.	0000638117
3	ECO-CUVIN SP. Z O.O.	0000123448
4	FIRMA HANDLOWA J&M SP. Z O.O.	0000855461
5	TF&HAPPY SP. Z O.O.	0000579032
6	XIN XIN H SP. Z O.O.	0000582987
7	BOM BOM SP. Z O.O.	0000586915
8	REDYELLOW SP. Z O.O.	0000728169
9	L&Y SP. Z O.O.	0000574782
10	HAPPY SHOPPING SP. Z O.O.	0000494478
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "GIPSATURA" SP. Z O.O.	0000080874
12	AUTO MAG LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000717483
13	JIN KAI SP. Z O.O.	0000590160
14	NYSAN SP. Z O.O.	0000579034
15	WB-FASHION MODA SP. Z O.O.	0000726878
16	FENIKS SP. Z O.O.	0000186225
17	HERMES R.M. SP. Z O.O.	0000179422
18	YUN DUAN SP. Z O.O.	0000527738
19	X JIE SP. Z O.O.	0000719659
20	CK BICYCLES SP. Z O.O.	0000926653
21	DTS SP. Z O.O.	0000669360
22	LI JIAO SP. Z O.O.	0000738830
23	LILIA SP. Z O.O.	0000430669
24	ATRAM - BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000753635
25	MEDIA JET SP. Z O.O.	0000257699
26	MIN JIE SP. Z O.O.	0000696401
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHOSZCZNIE	0000122396
28	GRUPPO VIVA SP. Z O.O.	0000706685
29	NENEBOSS SP. Z O.O.	0000728208
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000137925

ADOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000379622 NIP 1132828742 REGON 142837699

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADOX

ADOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379622 NIP
1132828742 REGON
142837699