SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200 000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Eurotech int osiągnęła 708 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 071 zł. Pozostałe przychody to 223 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 521 zł.
Zysk netto wyniósł 159 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 013 zł w 2023 roku.
• 28 924 zł w 2022 roku.
• 263 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 550 zł w 2023 roku.
• -35 252 zł w 2022 roku.
• 207 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotech int wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Eurotech int wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 718 zł w
2023 roku.
• -39 666 zł w
2022 roku.
• -47 775 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 940 zł w
2023 roku.
• -25 888 zł w
2022 roku.
• -33 996 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech int wynosi 2 470 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 062 019 zł a 7 253 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 470 266 zł w 2023 roku.
• 1 273 829 zł w 2022 roku.
• 2 288 158 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech int wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 008
zł.
Koszty operacyjne Eurotech int wyniosły 535 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 008 zł w 2023 roku
• 10 030 zł w 2022 roku
• 4977 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotech int wyniosła 2 190 841 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 032 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 190 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 813 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 190 841 zł w 2023 roku.
• 2 018 189 zł w 2022 roku.
• 2 197 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotech int wyniosły 377 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 190 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 429 zł w 2023 roku
• 345 460 zł w 2022 roku
• 489 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotech int wykazała przychody na poziomie 708 013 zł.
Organizacja zarobiła 171 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 170 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eurotech int wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salach Marcin
posiada 96 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Cieśla Tomasz
posiada 96 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Salach Marcin (48% udziałów)
• Cieśla Tomasz (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2011 do 07.01.2016
był Salach Marcin
kontrolując 43% udziałów.