Organizacja Avanade poland osiągnęła 116 763 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 913 238 zł. Pozostałe przychody to 850 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 553 024 zł.
Zysk netto wyniósł 5 360 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 273 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 763 813 zł w 2024 roku.
• 123 216 894 zł w 2023 roku.
• 108 163 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 360 214 zł w 2024 roku.
• 9 627 228 zł w 2023 roku.
• 7 429 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avanade poland wynosi 6,44 mln zł.
EBITDA Avanade poland wynosi 5,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 442 485 zł w
2024 roku.
• 11 633 724 zł w
2023 roku.
• 7 710 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 410 674 zł w
2024 roku.
• 10 561 114 zł w
2023 roku.
• 6 679 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avanade poland wynosi 108 095 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 812 070 zł a 291 909 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 794 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 095 469 zł w 2024 roku.
• 132 665 838 zł w 2023 roku.
• 125 370 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avanade poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -47 941 406
zł.
Koszty operacyjne Avanade poland wyniosły -109 470 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 653 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -47 941 406 zł w 2024 roku
• -50 522 949 zł w 2023 roku
• -50 257 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avanade poland wyniosła 24 319 271 zł.
a
ktywa trwałe to 3 163 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 155 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 319 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 749 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 569 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 319 271 zł w 2024 roku.
• 30 321 670 zł w 2023 roku.
• 50 470 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avanade poland wyniosły 12 569 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 319 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 569 844 zł w 2024 roku
• 14 305 230 zł w 2023 roku
• 19 080 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avanade poland wykazała przychody na poziomie 116 763 813 zł.
Organizacja zarobiła 6 773 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 413 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 360 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 413 200 zł w 2024 roku
• 2 384 417 zł w 2023 roku
• 1 877 832 zł w 2022 roku