Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" osiągnęła 4 292 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 292 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 288 130 zł.
Zysk netto wyniósł 3969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 292 099 zł w 2022 roku.
• 4 546 391 zł w 2021 roku.
• 4 858 526 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3969 zł w 2022 roku.
• 73 565 zł w 2021 roku.
• 48 809 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" wynosi 3 886 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 687 zł a 10 730 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 062 zł w 2022 roku.
• 4 346 709 zł w 2021 roku.
• 4 400 604 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" wyniosła 2 035 483 zł.
a
ktywa trwałe to 223 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 811 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 483 zł w 2022 roku.
• 3 268 046 zł w 2021 roku.
• 2 769 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" wyniosły 690 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 433 zł w 2022 roku
• 1 906 014 zł w 2021 roku
• 1 480 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" wykazała przychody na poziomie 4 292 099 zł.
Organizacja zarobiła 29 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 87% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 460 zł w 2022 roku
• 23 586 zł w 2021 roku
• 18 854 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "el-system" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Momot Rafał
posiada 240 udziałów, które stanowią 60% firmy.