Organizacja Ads architekci osiągnęła 301 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 959 zł.
Strata netto wyniosła 151 846 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 908 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 113 zł w 2019 roku.
• 2 637 744 zł w 2018 roku.
• 4 118 077 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -447 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 846 zł w 2019 roku.
• 72 757 zł w 2018 roku.
• 743 561 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ads architekci wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Ads architekci wynosi -128 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
519 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 846 zł w
2019 roku.
• 93 196 zł w
2018 roku.
• 886 202 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
588 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 838 zł w
2019 roku.
• 256 743 zł w
2018 roku.
• 1 048 572 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ads architekci wynosi 1 148 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 053 887 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 787 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 148 346 zł w 2019 roku.
• 3 111 013 zł w 2018 roku.
• 6 722 800 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ads architekci wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.
• 0,00% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 376
zł.
Koszty operacyjne Ads architekci wyniosły 452 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-268 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 376 zł w 2019 roku
• 756 899 zł w 2018 roku
• 663 882 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2019 roku
•
30% w 2018 roku
•
21% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ads architekci wyniosła 1 356 419 zł.
a
ktywa trwałe to 216 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 139 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 356 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 948 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 356 419 zł w 2019 roku.
• 1 515 846 zł w 2018 roku.
• 1 487 541 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ads architekci wyniosły 92 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 356 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 948 zł w 2019 roku
• 100 528 zł w 2018 roku
• 149 981 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2019 roku
• 7% w 2018 roku
• 10% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ads architekci wykazała przychody na poziomie 301 113 zł.
Organizacja zarobiła -151 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 20 225 zł w 2018 roku
• 139 639 zł w 2017 roku
Organizacja Ads architekci wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.