Organizacja Kingsbud osiągnęła 40 946 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 946 785 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 335 978 zł.
Zysk netto wyniósł 610 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 079 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 946 996 zł w 2023 roku.
• 42 352 799 zł w 2022 roku.
• 33 890 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 807 zł w 2023 roku.
• 855 333 zł w 2022 roku.
• 553 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kingsbud wynosi 774 tys. zł.
EBITDA Kingsbud wynosi 818 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 774 387 zł w
2023 roku.
• 1 088 566 zł w
2022 roku.
• 705 397 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 689 zł w
2023 roku.
• 1 132 408 zł w
2022 roku.
• 750 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kingsbud wynosi 31 631 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 889 807 zł a 102 367 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 365 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 631 032 zł w 2023 roku.
• 33 188 904 zł w 2022 roku.
• 26 050 404 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kingsbud wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 007
zł.
Koszty operacyjne Kingsbud wyniosły 40 172 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 007 zł w 2023 roku
• 1 232 974 zł w 2022 roku
• 951 056 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kingsbud wyniosła 9 505 130 zł.
a
ktywa trwałe to 148 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 356 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 505 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 519 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 985 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 505 130 zł w 2023 roku.
• 7 574 108 zł w 2022 roku.
• 10 129 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kingsbud wyniosły 6 985 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 505 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 711 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 985 386 zł w 2023 roku
• 5 530 942 zł w 2022 roku
• 8 472 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kingsbud wykazała przychody na poziomie 40 946 996 zł.
Organizacja zarobiła 749 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 451 zł w 2023 roku
• 207 779 zł w 2022 roku
• 127 341 zł w 2021 roku
Organizacja Kingsbud wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ab "panevezio Statybos Trestas"
posiada 9280 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2022 jest
Ab "panevezio Statybos Trestas"
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2010 do 15.06.2022
był Ab "panevezio Statybos Trestas"
kontrolując 100% udziałów.