Organizacja "mural" osiągnęła 263 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 959 zł.
Zysk netto wyniósł 26 847 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 806 zł w 2021 roku.
• 331 351 zł w 2020 roku.
• 302 406 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 847 zł w 2021 roku.
• 8546 zł w 2020 roku.
• 12 401 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mural" wynosi 482 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 874 zł a 1 060 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 133 zł w 2021 roku.
• 433 823 zł w 2020 roku.
• 422 780 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mural" wyniosła 1 195 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 195 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 195 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -586 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 195 615 zł w 2021 roku.
• 1 199 788 zł w 2020 roku.
• 1 104 258 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mural" wyniosły 930 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 195 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -597 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 450 zł w 2021 roku
• 961 470 zł w 2020 roku
• 875 494 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
• 79% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mural" wykazała przychody na poziomie 263 806 zł.
Organizacja zarobiła 29 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2964 zł w 2021 roku
• 1008 zł w 2020 roku
• 1818 zł w 2019 roku
Organizacja "mural" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0003%.