Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO-EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363574 NIP
5213573219 REGON
142479739

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

187 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 24

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA MEBLI Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-evolution osiągnęła 1 728 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 707 326 zł. Pozostałe przychody to 20 685 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 520 399 zł.

Zysk netto wyniósł 186 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 011 zł w 2022 roku.
• 1 498 555 zł w 2021 roku.
• 912 004 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 927 zł w 2022 roku.
• 196 266 zł w 2021 roku.
• 34 668 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

837933.93

42997.63

668285.4

-33806.33

573598.64

-85802.63

912004.11

34667.76

1498555.45

196265.77

1728011.22

186927.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-evolution wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Euro-evolution wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 633 zł w 2022 roku.
• 210 004 zł w 2021 roku.
• 35 349 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 633 zł w 2022 roku.
• 210 004 zł w 2021 roku.
• 35 349 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-evolution wynosi 2 632 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 732 469 zł a 4 320 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 632 185 zł w 2022 roku.
• 2 376 374 zł w 2021 roku.
• 1 191 748 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

429976.3

1239393.09

2713493.08

928948.81

2578267.76

1435962.31

5619003.84

346677.6

1191747.92

2373728.76

592273.47

2376373.52

3746388.63

732468.88

2632185.2

4320028.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-evolution wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 141 zł.

Koszty operacyjne Euro-evolution wyniosły 1 522 693 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 141 zł w 2022 roku
• 104 827 zł w 2021 roku
• 88 663 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-evolution wyniosła 1 731 389 zł.

ktywa trwałe to 12 000 zł.

ktywa obrotowe to 1 719 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 389 zł.

apitał (fundusz) własny to 976 625 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 389 zł w 2022 roku.
• 1 453 022 zł w 2021 roku.
• 1 279 827 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1501950.14

1473146.59

1404750.96

1279827.09

1453022.42

1731388.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0286

0.0634

0.0541

0.0513

-0.0229

-0.0524

-0.0505

-0.0506

-0.0611

-0.1502

-0.1496

0.0271

0.0584

0.0388

0.038

0.1351

0.2485

0.1402

0.131

0.108

0.1914

0.1081

0.1082

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-evolution wyniosły 754 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 764 zł w 2022 roku
• 663 324 zł w 2021 roku
• 686 395 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1501950.14

823576.87

0.5483

1473146.59

828579.65

0.5625

1404750.96

1279827.09

686394.9

0.5363

1453022.42

663324.46

0.4565

1731388.73

754763.56

0.4359

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-evolution wykazała przychody na poziomie 1 728 011 zł.

Organizacja zarobiła 204 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 111 zł w 2022 roku
• 12 443 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

7588

12443

17111

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-evolution wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.777777777777778

0.710818307905687

0.821801566579634

0.506483600305111

0.655589123867069

0.628081457663451

0.620949510173323

0.494270435446906

0.795081967213115

0.0984427141268076

0.681468324452339

0.818232351306281

0.501928020565553

0.267226890756303

0.248419150858175

0.288973384030418

0.173521850899743

0.054639175257732

0.667943107221007

0.818650180319423

0.00301386377335744

0.204651162790698

0.199835526315789

0.252519264967398

0.708661417322835

0.718054837040869

0.792527040314651

0.504865483686319

0.493941553813257

0.486772486772487

0.543760587238848

0.444

0.84820607175713

0.753510895883777

0.808823529411765

0.483642311886587

0.73328738800827

0.721216509775525

0.682821755519655

0.573761567773544

0.809428284854564

0.821226620269683

0.754665452890305

0.805386620330148

0.486111111111111

0.666453265044814

0.639223560910308

0.627221940071102

0.513568868407578

0.80332541567696

Powiązania

B IWONA - wspólnik, reprezentacja

ILACQUA GIUSEPPE - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

B Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

23.12.2013

Ilacqua Giuseppe

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

B Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bieniasz Iwona posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do EURO-EVOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
2	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
3	EASY FENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000700756
4	SYZYF GRUP PL-UK SP. Z O.O.	0000802287
5	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
6	QIHAO SP. Z O.O.	0000625322
7	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
8	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
9	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
10	SMART LABEL POLSKA SP. Z O.O.	0000236476
11	PC SP. Z O.O.	0000560545
12	CEFLA POLSKA SP. Z O.O.	0000277944
13	TECSYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000661105
14	MINISSTRY SP. Z O.O.	0000550862
15	TANKENERGY POLSKA TANKPOOL24 SP. Z O.O.	0000315377
16	SOLOMAN SP. Z O.O.	0000708815
17	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
18	MAAG SP. Z O.O.	0000233443
19	JIEYONG SP. Z O.O.	0000679490
20	SENSAS POLSKA SP. Z O.O.	0000030744
21	SYNTECH SP. Z O.O.	0000781151
22	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
23	DOBRA CENA SP. Z O.O.	0000579524
24	VEMAR SP. Z O.O.	0000581272
25	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
26	BK PRO SP. Z O.O.	0000797701
27	SUN4YOU SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324271
28	VE SP. Z O.O.	0000680625
29	PRANA SZ SP. Z O.O.	0000625919
30	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341

EURO-EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363574 NIP 5213573219 REGON 142479739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-EVOLUTION

EURO-EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363574 NIP
5213573219 REGON
142479739