Przychody operacyjne wyniosły 24 490 zł. Pozostałe przychody to 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 429 zł.
Strata netto wyniosła 27 939 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 630 zł w 2023 roku.
• 21 717 zł w 2022 roku.
• 16 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 939 zł w 2023 roku.
• -40 209 zł w 2022 roku.
• -69 786 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwn wynosi 36 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 106 129 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 319 zł w 2023 roku.
• 55 331 zł w 2022 roku.
• 82 273 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwn wyniosła 31 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4833 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 366 zł w 2023 roku.
• 62 335 zł w 2022 roku.
• 105 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -115%.
Marża netto wyniosła -113%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwn wyniosły 4833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4833 zł w 2023 roku
• 7863 zł w 2022 roku
• 10 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwn wykazała przychody na poziomie 24 630 zł.
Organizacja zarobiła -27 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku