Organizacja Projektovnia osiągnęła -31 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -31 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -31 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -31 zł w 2023 roku.
• 4631 zł w 2022 roku.
• 31 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 3233 zł w 2022 roku.
• -934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektovnia wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Projektovnia wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -594 zł w
2023 roku.
• 3233 zł w
2022 roku.
• -934 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -594 zł w
2023 roku.
• 3233 zł w
2022 roku.
• -934 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektovnia wynosi 15 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 83 887 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 729 zł w 2023 roku.
• 32 193 zł w 2022 roku.
• 13 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektovnia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projektovnia wyniosły 562
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektovnia wyniosła 22 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1726 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 698 zł w 2023 roku.
• 22 751 zł w 2022 roku.
• 19 809 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 1,886%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 325.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektovnia wyniosły 1726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1726 zł w 2023 roku
• 1185 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektovnia wykazała przychody na poziomie -31 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku