Organizacja Spółka mieszkaniowa kamionka osiągnęła 980 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 867 683 zł. Pozostałe przychody to 112 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 957 159 zł.
Strata netto wyniosła 89 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 282 zł w 2023 roku.
• 656 723 zł w 2022 roku.
• 3 203 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 476 zł w 2023 roku.
• 259 393 zł w 2022 roku.
• 1 241 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka mieszkaniowa kamionka wynosi 4 601 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 057 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 601 776 zł w 2023 roku.
• 5 490 750 zł w 2022 roku.
• 10 923 777 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka mieszkaniowa kamionka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 374
zł.
Koszty operacyjne Spółka mieszkaniowa kamionka wyniosły 1 050 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 374 zł w 2023 roku
• 251 324 zł w 2022 roku
• 658 969 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka mieszkaniowa kamionka wyniosła 5 359 760 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 737 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 622 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 359 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 264 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 359 760 zł w 2023 roku.
• 5 396 907 zł w 2022 roku.
• 5 224 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka mieszkaniowa kamionka wyniosły 95 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 359 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 420 zł w 2023 roku
• 43 092 zł w 2022 roku
• 130 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka mieszkaniowa kamionka wykazała przychody na poziomie 980 282 zł.
Organizacja zarobiła -89 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 104 zł w 2022 roku
• 117 873 zł w 2021 roku
Organizacja Spółka mieszkaniowa kamionka wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grochal Joanna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2012 jest
Grochal Joanna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2010 do 21.09.2012:
• Grochal Joanna (50% udziałów)
• Grochal Bogumił (50% udziałów)
Podobne organizacje do
SPÓŁKA MIESZKANIOWA KAMIONKA