MX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361050 NIP
6762423021 REGON
121264024

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
23,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
215,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
156,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
DŁUGOŁĘKA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 1A
Kod pocztowy
55-095
Rejestracja
2010-07-21
Rozpoczęcie działalności
2010-05-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mx solution osiągnęła 215 217 583 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 214 668 714 zł. Pozostałe przychody to 548 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 213 025 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 643 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 336 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 217 583 zł w 2023 roku.
• 178 627 748 zł w 2022 roku.
• 54 390 628 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 711 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 643 244 zł w 2023 roku.
• 2 453 725 zł w 2022 roku.
• 1 039 555 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mx solution wynosi 1,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mx solution wynosi 2,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 709 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 772 824 zł w 2023 roku.
• 2 365 908 zł w 2022 roku.
• 1 049 106 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 622 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 071 313 zł w 2023 roku.
• 2 526 591 zł w 2022 roku.
• 1 308 566 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mx solution wynosi 156 056 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 005 475 zł a 538 043 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 987 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 056 841 zł w 2023 roku.
• 133 712 825 zł w 2022 roku.
• 43 391 104 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mx solution wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,191% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 001 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mx solution wyniosły 212 895 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 956 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 001 994 zł w 2023 roku
• 1 558 198 zł w 2022 roku
• 909 830 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mx solution wyniosła 23 582 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 363 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 22 219 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 582 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 007 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 575 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 165 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 582 794 zł w 2023 roku.
• 22 536 527 zł w 2022 roku.
• 11 397 631 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mx solution wyniosły 15 575 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 582 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 146 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 575 495 zł w 2023 roku
• 16 119 516 zł w 2022 roku
• 7 434 345 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mx solution wykazała przychody na poziomie 215 217 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 831 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 188 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 643 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 994 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 589 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mx solution wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kociołek Ireneusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Franczak Mateusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Blandzi Radosław posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kociołek Iwona posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Delejowska Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest Kociołek Ireneusz kontrolujący 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2019 do 17.02.2023 był Kociołek Marek kontrolując 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.09.2010 do 17.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Max Computers . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MX SOLUTION

Organizacja Numer KRS
1
BALTONA SHIPCHANDLERS SP. Z O.O.
0000070548
2
LAMA PLUS POLSKA SP. Z O.O.
0000245461
3
SPORTECH SP. Z O.O.
0000144863
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GALICJA" MTM ŚCIANEK
0000066910
5
SARSTEDT SP. Z O.O.
0000186997
6
OSDW AZYMUT SP. Z O.O.
0000030385
7
KONIMPEX CHEMICALS SP. Z O.O.
0000463374
8
"LAVO LABS" JAROSŁAW CHRASTEK, AGNIESZKA LORENS-
0000531971
9
BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0000104647
10
ABLER SP. Z O.O.
0000154828
11
MERVEX SP. Z O.O.
0000180550
12
MARAT SP. Z O.O.
0000124812
13
OEM AUTOMATIC SP. Z O.O.
0000126873
14
OVER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000393770
15
PROFI M TEC PSG SILESIA SP. Z O.O.
0001055157
16
EDU-KSIĄŻKA SP. Z O.O.
0000267892
17
KOTANYI POLONIA SP. Z O.O.
0000008098
18
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "GORZKÓW"
0000106460
19
CENTRUM OGRODNICZE "POLGER" SP. Z O.O.
0000405253
20
AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000880889
21
"IKS 2" MUCHA SP. J.
0000116249
22
FEGA - POLAND SP. Z O.O.
0000145138
23
HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000066320
24
ECO CENTER SP. Z O.O.
0000716308
25
QUEST FOOD SP. Z O.O.
0000612155
26
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA
0000572912
27
WIKA SP. Z O.O.
0000368655
28
BACKALDRIN POLSKA SP. Z O.O.
0000023684
29
CHS SP. Z O.O. SP. K.
0000440363
30
THM GROUP SP. Z O.O.
0000398877