Organizacja "renova developer" osiągnęła 305 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 747 zł.
Zysk netto wyniósł 72 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -612 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 660 zł w 2022 roku.
• 198 271 zł w 2021 roku.
• 1 308 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 913 zł w 2022 roku.
• -72 726 zł w 2021 roku.
• -211 758 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "renova developer" wynosi 631 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 013 zł a 1 020 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -523 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 631 440 zł w 2022 roku.
• 213 509 zł w 2021 roku.
• 1 008 099 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "renova developer" wyniosła 210 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 994 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -836 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 345 zł w 2022 roku.
• 371 458 zł w 2021 roku.
• 437 580 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "renova developer" wyniosły 28 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -605 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 994 zł w 2022 roku
• 263 021 zł w 2021 roku
• 256 417 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "renova developer" wykazała przychody na poziomie 305 660 zł.
Organizacja zarobiła 72 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "renova developer" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.