Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357870 NIP
9223013760 REGON
060631573

Podsumowanie

aktywa

573 tys.

przychód

2 mln

zysk

54 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 45

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2010-06-10

Rozpoczęcie działalności

2010-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstal dudek osiągnęła 1 961 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 960 863 zł. Pozostałe przychody to 808 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 906 546 zł.

Zysk netto wyniósł 54 317 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 961 671 zł w 2023 roku.
• 1 939 187 zł w 2022 roku.
• 2 326 721 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 317 zł w 2023 roku.
• -29 075 zł w 2022 roku.
• 10 947 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2054932.99

-152770.64

1465326.89

-64783.49

1753490.04

22374.19

1643183.91

-90129.98

2326720.71

10947.28

1939187.25

-29074.73

1961670.75

54316.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstal dudek wynosi 1 525 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 904 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 525 047 zł w 2023 roku.
• 1 292 792 zł w 2022 roku.
• 1 594 936 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1369955.33

5137332.47

976884.59

3663317.22

1258490.12

4383725.1

1095455.94

4107959.77

1594936.26

5816801.78

1292791.5

4847968.13

1525047.14

4904176.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstal dudek wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstal dudek wyniosła 573 226 zł.

ktywa trwałe to 46 000 zł.

ktywa obrotowe to 527 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 226 zł.

apitał (fundusz) własny to -379 097 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 322 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 226 zł w 2023 roku.
• 331 489 zł w 2022 roku.
• 388 865 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

711886.21

408421.93

216620.33

233550.24

388865.1

331488.96

573225.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2146

0.5403

-0.0754

-0.0743

-0.1586

0.1864

-0.0456

-0.0442

0.1033

-0.0688

0.0089

0.0128

-0.3859

0.217

-0.0548

-0.0549

0.0282

-0.0271

0.0047

-0.0877

0.0671

-0.0155

-0.015

0.0948

-0.1433

0.0273

0.0277

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstal dudek wyniosły 952 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 322 zł w 2023 roku
• 764 902 zł w 2022 roku
• 793 204 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku
• 204% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

711886.21

994632.77

1.3972

408421.93

755951.98

1.8509

216620.33

541776.19

2.501

233550.24

648836.08

2.7781

388865.1

793203.66

2.0398

331488.96

764902.25

2.3075

573225.74

952322.37

1.6613

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstal dudek wykazała przychody na poziomie 1 961 671 zł.

Organizacja zarobiła 54 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Polstal dudek wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.108108108108108

0.432432432432432

0.364864864864865

0.897058823529412

0.17741935483871

0.166666666666667

0.102941176470588

0.840579710144927

0.125

0.392405063291139

0.325

0.935064935064935

0.157142857142857

0.119402985074627

0.0909090909090909

0.631578947368421

0.494505494505495

0.438202247191011

0.307692307692308

0.925

0.375

0.289855072463768

0.691358024691358

0.189873417721519

0.164835164835165

0.384615384615385

0.186813186813187

0.942528735632184

0.164556962025316

0.173333333333333

0.0689655172413793

0.534883720930233

0.354166666666667

0.416666666666667

0.239583333333333

0.921348314606742

0.222222222222222

0.192307692307692

0.411111111111111

0.136363636363636

0.156862745098039

0.396039603960396

0.235294117647059

0.925531914893617

0.218390804597701

0.209302325581395

0.105263157894737

0.32258064516129

0.465116279069767

0.357142857142857

0.255813953488372

0.905882352941176

0.569620253164557

0.531645569620253

0.674418604651163

0.119047619047619

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2010

13.12.2013

D Wojciech

Październik 1975

Osoba

wspólnik

13.12.2013

D Wojciech

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

D Wojciech

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Dudek Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2013 jest Dudek Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2010 do 13.12.2013 był Dudek Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLSTAL DUDEK

	Organizacja	Numer KRS
1	COOLAIR HVAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000665368
2	KWM SP. Z O.O.	0000427703
3	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYNO-MONTAŻOWE COMOSTAL SP. Z O.O.	0000729637
4	GPT STAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567041
5	ERI SILESIA SP. Z O.O.	0000416411
6	VITI CULTURA PROFILE SP. Z O.O.	0000891465
7	JOB2 SP. Z O.O.	0000710609
8	MACH CNC SP. Z O.O.	0000864794
9	P&M SERWIS SP. Z O.O.	0000624798
10	FORTAXA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000735693
11	POLISH TRADE HOUSE SP. Z O.O.	0000392922
12	LOXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000664335
13	FINISH PROFILES DETAL SP. Z O.O.	0000516631
14	RBT SOLAR SP. Z O.O.	0001049095
15	MANSARD SP. Z O.O.	0000239427
16	GERDA 1 SP. Z O.O.	0000246338
17	MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" W UPADŁOŚCI	0000017404
18	MICRO-TECH SP. Z O.O.	0000470537
19	ELSTAL SP. Z O.O.	0000847402
20	TNI MAZURY SP. Z O.O. SP. K.	0000682685
21	WIREMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000176012
22	ROM-BUD JĘDRUSZCZAK SP. J.	0000251981
23	MANSARD-BIS SP. Z O.O.	0001045683
24	GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM	0000339693
25	M-TECH FILIP MROTEK S.K.A.	0000946648
26	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0001059578
27	POZNAŃSKI ZAKŁAD WENTYLACJI SP. Z O.O.	0000419882
28	STILMER SP. Z O.O.	0000558270
29	POLMET POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000572045
30	APTEKA "ESKULAP" SPJ. D. I R. GARGOL W LIKWIDACJI	0000004668

POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357870 NIP 9223013760 REGON 060631573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTAL DUDEK

POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357870 NIP
9223013760 REGON
060631573