Organizacja Dunster polska osiągnęła 39 238 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 230 478 zł. Pozostałe przychody to 8295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 999 503 zł.
Zysk netto wyniósł 6 230 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 355 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 238 774 zł w 2023 roku.
• 48 898 495 zł w 2022 roku.
• 26 798 872 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 943 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 230 975 zł w 2023 roku.
• 8 663 282 zł w 2022 roku.
• 6 787 601 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dunster polska wynosi 82 422 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 339 898 zł a 167 146 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 860 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 422 981 zł w 2023 roku.
• 93 918 792 zł w 2022 roku.
• 58 149 152 zł w 2020 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Dunster polska wynosi 2,20%. To oznacza, że istnieje 2,20% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 2,20% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.
• 1,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunster polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dunster polska wyniosła 43 045 411 zł.
a
ktywa trwałe to 6 714 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 331 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 045 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 786 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 258 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 653 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 045 411 zł w 2023 roku.
• 36 704 673 zł w 2022 roku.
• 18 464 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dunster polska wyniosły 1 258 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 045 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 258 881 zł w 2023 roku
• 1 149 119 zł w 2022 roku
• 954 414 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dunster polska wykazała przychody na poziomie 39 238 774 zł.
Organizacja zarobiła 7 944 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 713 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 230 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 713 871 zł w 2023 roku
• 2 248 529 zł w 2022 roku
• 1 541 321 zł w 2020 roku
Organizacja Dunster polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murphy Christopher David
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Murphy Pamela
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.