MORAJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000356321

Podsumowanie

aktywa

112,7 mln

przychód

143,1 mln

zysk

14,9 mln

wartość firmy

229,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

ŻORSKA, 262

Kod pocztowy

44-251

Rejestracja

2010-05-12

Rozpoczęcie działalności

2010-05-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.company.moraj.pl/

Email

info@moraj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI: MORAJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wyrobów pończoszniczych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja i sprzedaż odzieży oraz bielizny dla rodzin.
Oferowanie modnych skarpet w różnych wzorach i kolorach.
Działalność w ponad 5000 sklepach detalicznych w Polsce.
WSzeroki asortyment w atrakcyjnych cenach.
Współpraca z hurtowniami oraz doradcami w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moraj osiągnęła 143 059 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 444 153 zł. Pozostałe przychody to 615 217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 527 014 zł.

Zysk netto wyniósł 14 917 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 700 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 059 370 zł w 2023 roku.
• 140 981 528 zł w 2022 roku.
• 80 945 576 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 217 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 917 140 zł w 2023 roku.
• 11 837 845 zł w 2022 roku.
• 3 571 010 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

96856918.97

13611738.58

104594399.74

13254482.02

108626046.85

-2541314.46

139636156.21

21405812.93

80945576.32

3571009.9

140981527.88

11837844.59

143059369.89

14917139.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moraj wynosi 18,69 mln zł.

EBITDA Moraj wynosi 20,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 853 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 691 879 zł w 2023 roku.
• 14 968 224 zł w 2022 roku.
• 10 036 798 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 867 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 304 188 zł w 2023 roku.
• 16 297 757 zł w 2022 roku.
• 10 957 407 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moraj wynosi 229 620 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 578 821 zł a 397 753 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 507 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 620 292 zł w 2023 roku.
• 205 278 064 zł w 2022 roku.
• 123 687 914 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41555470.95

160573704.58

242142297.43

46723476.25

169471004.15

261485999.35

0

114142982.76

271565117.13

53191797.86

231905820.38

349090390.53

35710099

123687914.25

295680837.88

63938999.94

205278063.55

352453819.7

74578820.67

229620292.05

397753710.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moraj wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 045 692 zł.

Koszty operacyjne Moraj wyniosły 123 752 274 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 276 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 045 692 zł w 2023 roku
• 10 804 731 zł w 2022 roku
• 6 610 402 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moraj wyniosła 112 739 449 zł.

a

ktywa trwałe to 27 286 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 452 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 739 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 438 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 301 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 878 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 739 449 zł w 2023 roku.
• 131 207 852 zł w 2022 roku.
• 88 951 778 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

71467136.34

79666585.65

78050904.24

88700859.18

88951778.31

131207852.44

112739448.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1905

0.2457

0.1406

0.1405

0.1664

0.2128

0.1318

0.1267

-0.0326

-0.0457

-0.0191

-0.0234

0.2413

0.3018

0.1613

0.1533

0.0401

0.0483

0.124

0.0441

0.0902

0.1389

0.1065

0.084

0.1323

0.15

0.1312

0.1043

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moraj wyniosły 13 301 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 739 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 301 021 zł w 2023 roku
• 45 955 853 zł w 2022 roku
• 15 031 569 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71467136.34

16059841.74

0.2247

79666585.65

17368617.32

0.218

78050904.24

22416746.65

0.2872

88700859.18

17778462.04

0.2004

88951778.31

15031568.84

0.169

131207852.44

45955852.52

0.3503

112739448.87

13301021.31

0.118

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moraj wykazała przychody na poziomie 143 059 370 zł.

Organizacja zarobiła 18 362 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 445 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 917 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 445 661 zł w 2023 roku
• 3 011 770 zł w 2022 roku
• 1 502 424 zł w 2021 roku

Wartość

1502424

3011770

3445661

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Moraj wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.994884910485934

0.989986648865154

0.991687979539642

0.239349341595662

0.906408952187182

0.91129883843717

0.914877300613497

0.693023255813954

0.99496644295302

0.991841491841492

0.993288590604027

0.223325062034739

0.911874533233757

0.905205905205905

0.886293792255685

0.621504039776259

0.00231884057971014

0.992229527794381

0.99304347826087

0.246583850931677

0.335740072202166

0.342857142857143

0.310387215734481

0.201863354037267

0.996517701683111

0.992257296009529

0.993035403366222

0.191260291323623

0.87582176771366

0.876327769347496

0.89153605015674

0.670886075949367

0.972286374133949

0.981569560047562

0.990762124711316

0.176060797973401

0.563380281690141

0.819722650231125

0.56265664160401

0.385732323232323

0.991211550533584

0.991166077738516

0.988435788192331

0.993521790341578

0.280791320995533

0.765765765765766

0.791925465838509

0.726235741444867

0.524203821656051

0.99293059125964

0.990634005763689

0.985915492957746

0.992074927953891

0.172592592592593

0.791736930860034

0.821858864027539

0.769174041297935

0.538235294117647

0.990602975724354

Powiązania

MORAJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2010

Moraj

Organizacja

wspólnik

12.05.2010

M Ryszard

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Janusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Henryk

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

Moraj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PITBULL SP. Z O.O.	0000331946
2	"ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK	0000965465
3	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
4	E PLUS M SP. Z O.O.	0000023394
5	LEEWRANGLER POLAND SP. Z O.O.	0000756421
6	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP. K.	0000317109
7	BUTYJANA SP. Z O.O.	0000931170
8	"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000124635
9	R.BRAND POLAND SP. Z O.O.	0000040414
10	SAVIO GROUP SP. Z O.O.	0000640422
11	MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SP. K.	0000630315
12	JOINCO POLSKA SP. Z O.O.	0000463187
13	AMER SPORTS POLAND SP. Z O.O.	0000233011
14	INTERMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000775244
15	GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000798110
16	MKI SP. Z O.O.	0000928693
17	GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.	0000050060
18	HEGEN EUROPE SP. Z O.O.	0000397646
19	ALFASIGMA POLSKA SP. Z O.O.	0000180892
20	CSL BEHRING SP. Z O.O.	0000396368
21	RAVI SP. Z O.O.	0000134835
22	DIAGNOSIS S.A.	0000431765
23	MEDICUS SP. Z O.O.	0000685093
24	RAVET SP. Z O.O.	0000043870
25	ADLER SP. Z O.O.	0000203257
26	BEAUTY GALLERY SP. Z O.O.	0001005281
27	LECH FABRICS SP. Z O.O. SP. K.	0000749552
28	KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000494298
29	SAGINOMIYA EUROPE SP. Z O.O.	0000382427
30	ACTIVESHOP SP. Z O.O.	0000924072

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000356321 NIP 6423128667 REGON 241595133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORAJ

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356321 NIP
6423128667 REGON
241595133