Organizacja Agro-Białków osiągnęła 1 476 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 466 703 zł. Pozostałe przychody to 10 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 317 zł.
Zysk netto wyniósł 1 284 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 476 963 zł w 2024 roku.
• 653 688 zł w 2023 roku.
• 23 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 385 zł w 2024 roku.
• 566 056 zł w 2023 roku.
• -7623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Białków wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
199 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 403 926 zł w
2024 roku.
• 620 664 zł w
2023 roku.
• -5059 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Białków wynosi 6 616 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 539 zł a 17 981 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 616 722 zł w 2024 roku.
• 3 496 158 zł w 2023 roku.
• 387 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Białków wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Białków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-Białków wyniosły 62 776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Białków wyniosła 659 389 zł.
a
ktywa trwałe to 410 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 389 zł w 2024 roku.
• 1 325 317 zł w 2023 roku.
• 625 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 195%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 195%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Białków wyniosły 3 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 zł w 2024 roku
• 263 796 zł w 2023 roku
• 130 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Białków wykazała przychody na poziomie 1 476 963 zł.
Organizacja zarobiła 1 414 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 712 zł w 2024 roku
• 54 608 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agro-Białków wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.