GRUPA ROZWIĄZAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352868 NIP
9291823856 REGON
080420406

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
193 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
687 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
70 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
869 tys.
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. GORZOWSKA, 2A
Kod pocztowy
65-127
Rejestracja
2010-03-30
Rozpoczęcie działalności
2010-03-30
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Branże
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność fotograficzna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Działalność prawnicza Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa rozwiązań osiągnęła 686 633 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 683 581 zł. Pozostałe przychody to 3052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 613 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 69 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3866 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 633 zł w 2023 roku.
• 668 620 zł w 2022 roku.
• 476 398 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 618 zł w 2023 roku.
• 1998 zł w 2022 roku.
• -22 670 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa rozwiązań wynosi 78 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa rozwiązań wynosi 79 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 021 zł w 2023 roku.
• 2609 zł w 2022 roku.
• -22 715 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 164 zł w 2023 roku.
• 5308 zł w 2022 roku.
• -17 297 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa rozwiązań wynosi 869 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 816 zł a 1 716 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 044 zł w 2023 roku.
• 534 340 zł w 2022 roku.
• 396 702 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa rozwiązań wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa rozwiązań wyniosły 605 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 930 zł w 2023 roku
• 472 026 zł w 2022 roku
• 267 437 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa rozwiązań wyniosła 192 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 192 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 177 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 567 zł w 2023 roku.
• 134 468 zł w 2022 roku.
• 124 285 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa rozwiązań wyniosły 15 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 479 zł w 2023 roku
• 26 999 zł w 2022 roku
• 18 813 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa rozwiązań wykazała przychody na poziomie 686 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 81 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 11 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 418 zł w 2023 roku
• 1328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa rozwiązań wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wasiel Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Drab Marzena posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stolarski Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Wasiel Agnieszka kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2010 do 11.05.2022:
• Stolarski Przemysław (25% udziałów)
• Wasiel Marek (25% udziałów)
• Wasiel Agnieszka (25% udziałów)
• Drab Marzena (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA ROZWIĄZAŃ

Organizacja Numer KRS
1
MARKAS SP. Z O.O.
0000808443
2
CONVENTIA SP. Z O.O.
0000742128
3
FACTORY SP. Z O.O.
0000648003
4
UIR SP. Z O.O.
0000723113
5
MD PROGRESS SP. Z O.O.
0000722073
6
FENORIS EVENTS SP. Z O.O.
0000382476
7
FUNDACJA TROSKA
0000798271
8
EASTEND SP. Z O.O.
0000494611
9
XEDOS SP. Z O.O.
0000635367
10
DEVELOP POLAND SP. Z O.O.
0000846935
11
GIEWONT HG SP. Z O.O.
0000700038
12
KANCELARIA FINANSOWA REGATIO SP. Z O.O. SP. K.
0000781578
13
INFIN SP. Z O.O.
0000806808
14
POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO
0000274825
15
ALDER GROSICKI SP. K.
0000371698
16
HOME AND KIDS SP. Z O.O.
0000482804
17
EGO SP. Z O.O.
0000802227
18
BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE POLSKA SP. Z O.O.
0000507449
19
BRYGADA SP. Z O.O.
0000776576
20
MEGAFACTOR 3 SP. Z O.O.
0000453243
21
K&K CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
0000922910
22
RAXELL SP. Z O.O.
0000082463
23
GAKIAN SP. Z O.O.
0000722904
24
AEGIS INSOLVENCY SERVICE SP. Z O.O.
0000564223
25
THE BEST OFFICE SP. Z O.O.
0000971643
26
SERIA22 SP. Z O.O.
0000951239
27
ORIME GROUP SP. Z O.O.
0000384040
28
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ISKRA
0000518847
29
CONCIERGE SERVICES SP. Z O.O.
0000629986
30
ZEFIR ACTIVE SP. Z O.O.
0000888999