Organizacja Integra osiągnęła 17 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 646 zł.
Strata netto wyniosła 50 743 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -395 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 903 zł w 2021 roku.
• 158 359 zł w 2020 roku.
• 611 721 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 743 zł w 2021 roku.
• -392 068 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra wynosi 11 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 757 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -263 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 935 zł w 2021 roku.
• 105 572 zł w 2020 roku.
• 407 814 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra wyniosła 24 212 548 zł.
a
ktywa trwałe to 18 698 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 514 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 212 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 609 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 821 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 713 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 212 548 zł w 2021 roku.
• 24 341 981 zł w 2020 roku.
• 23 996 625 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -281%.
Marża netto wyniosła -283%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra wyniosły 26 821 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 212 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 224 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 821 583 zł w 2021 roku
• 26 900 273 zł w 2020 roku
• 26 070 701 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
• 109% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra wykazała przychody na poziomie 17 903 zł.
Organizacja zarobiła -50 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Integra wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.