Organizacja Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak osiągnęła 9 555 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 536 791 zł. Pozostałe przychody to 19 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 683 182 zł.
Zysk netto wyniósł 2 853 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 555 850 zł w 2023 roku.
• 11 426 980 zł w 2022 roku.
• 6 332 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 853 609 zł w 2023 roku.
• 2 893 666 zł w 2022 roku.
• 1 737 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wynosi 2,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 887 557 zł w
2023 roku.
• 2 909 043 zł w
2022 roku.
• 1 738 984 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 953 091 zł w
2023 roku.
• 2 958 921 zł w
2022 roku.
• 1 762 238 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wynosi 22 097 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 312 667 zł a 39 950 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 097 669 zł w 2023 roku.
• 23 197 360 zł w 2022 roku.
• 14 412 679 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wyniosła 6 600 985 zł.
a
ktywa trwałe to 2 943 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 657 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 600 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 750 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 600 985 zł w 2023 roku.
• 6 757 359 zł w 2022 roku.
• 5 744 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wyniosły 850 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 600 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 762 zł w 2023 roku
• 1 417 745 zł w 2022 roku
• 1 424 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wykazała przychody na poziomie 9 555 850 zł.
Organizacja zarobiła 2 853 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 853 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vsd instalacje chłodnicze r. boiński, r. miedziarek, m. sobczak, p. jędrzak wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do VSD INSTALACJE CHŁODNICZE R. BOIŃSKI, R. MIEDZIAREK, M. SOBCZAK, P. JĘDRZAK