"EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345193 NIP
9111976714 REGON
021149480

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
20 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
98,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
97,7 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
RADZOWICE
Adres
, 10B
Kod pocztowy
56-504
Rejestracja
2009-12-23
Rozpoczęcie działalności
2009-12-23
Kapitał zakładowy
500600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych osiągnęła 98 813 081 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 98 811 507 zł. Pozostałe przychody to 1574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 93 482 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 328 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 059 915 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 813 081 zł w 2022 roku.
• 78 099 674 zł w 2021 roku.
• 58 393 895 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 617 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 328 963 zł w 2022 roku.
• 4 564 198 zł w 2021 roku.
• -1 538 749 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 7,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 7,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 892 879 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 431 902 zł w 2022 roku.
• 6 004 042 zł w 2021 roku.
• -115 539 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 894 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 700 189 zł w 2022 roku.
• 6 272 329 zł w 2021 roku.
• 188 696 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 97 681 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 490 225 zł a 247 032 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 918 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 681 463 zł w 2022 roku.
• 81 394 468 zł w 2021 roku.
• 49 485 772 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "eko-rados" grupa producentów rolnych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 103 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosły 91 379 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 103 501 zł w 2022 roku
• 1 037 470 zł w 2021 roku
• 960 903 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosła 20 010 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 500 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 509 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 010 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 986 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 023 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 105 879 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 010 471 zł w 2022 roku.
• 20 531 981 zł w 2021 roku.
• 21 773 978 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "eko-rados" grupa producentów rolnych wyniosły 6 023 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 010 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 023 504 zł w 2022 roku
• 5 770 345 zł w 2021 roku
• 7 698 633 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych wykazała przychody na poziomie 98 813 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 100 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 771 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 328 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 224 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 771 496 zł w 2022 roku
• 1 425 674 zł w 2021 roku
• 1 151 366 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "eko-rados" grupa producentów rolnych wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Janusz posiada 6000 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Krzysztof posiada 1012 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sędkowska Marlena posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łach Radosław posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strug Paulina posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Łach Janusz kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 21.12.2023 był Łach Janusz kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.06.2010 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Łach Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do "EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Organizacja Numer KRS
1
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE
0000286899
2
POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.
0000377335
3
ARTFOODS SP. Z O.O.
0000361354
4
FZL SP. Z O.O.
0000388645
5
PRIMA 2000 SP. Z O.O.
0000065147
6
GREEN POLSKA SP. Z O.O.
0000237964
7
PROMINEX SP. Z O.O.
0000077506
8
WILGA FRUIT SP. Z O.O.
0000161398
9
AGRONOM BERRIES SP. Z O.O.
0000333931
10
FIGIEL TRADE SZYMON FIGIEL SP. K.
0000753971
11
KAROLEX KRAUZA SP. J.
0000876558
12
RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO SP. J.
0000302470
13
STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000523723
14
CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP. K.
0000632756
15
AMAFRUT-EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000119491
16
ROS-SWEET SP. Z O.O.
0000252710
17
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ SP. Z O.O.
0000306333
18
PRIMA GROUP SP. Z O.O.
0000367843
19
SUN-SAD SP. Z O.O.
0000044068
20
"AGROSERW" KATANA SP. J.
0000115684
21
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "STRYJNO - SAD"
0000125255
22
BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000248226
23
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAD-TRANS" , JACEK MUC, ROBERT MUC
0000280411
24
GAMEX DANIEL CIEŚLAK SP. J.
0000007205
25
DEL MONTE (POLAND) SP. Z O.O.
0000112799
26
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW BOTOMA SP. Z O.O.
0000281545
27
GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.
0000395596
28
BASSTION FRUIT SP. Z O.O.
0000304068
29
AK MIERZWA SP. Z O.O.
0000460051
30
SDN SP. Z O.O.
0000637289