Organizacja Centrum budownictwa pasywnego osiągnęła 100 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 125 zł.
Zysk netto wyniósł 9432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 556 zł w 2023 roku.
• 145 590 zł w 2022 roku.
• 24 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9432 zł w 2023 roku.
• 23 631 zł w 2022 roku.
• 3335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum budownictwa pasywnego wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Centrum budownictwa pasywnego wynosi 38 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 413 zł w
2023 roku.
• 26 074 zł w
2022 roku.
• 3621 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 412 zł w
2023 roku.
• 40 714 zł w
2022 roku.
• 18 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum budownictwa pasywnego wynosi 125 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 424 zł a 251 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 188 zł w 2023 roku.
• 204 935 zł w 2022 roku.
• 29 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum budownictwa pasywnego wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum budownictwa pasywnego wyniosły 88 144
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum budownictwa pasywnego wyniosła 201 056 zł.
a
ktywa trwałe to 128 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 056 zł w 2023 roku.
• 197 792 zł w 2022 roku.
• 163 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum budownictwa pasywnego wyniosły 173 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 824 zł w 2023 roku
• 179 991 zł w 2022 roku
• 169 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum budownictwa pasywnego wykazała przychody na poziomie 100 556 zł.
Organizacja zarobiła 12 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2965 zł w 2023 roku
• 2436 zł w 2022 roku
• 283 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum budownictwa pasywnego wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.