Organizacja Kwi - petrol osiągnęła 36 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 36 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 342 zł.
Strata netto wyniosła 14 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 289 zł w 2023 roku.
• 24 949 zł w 2022 roku.
• 2910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 342 zł w 2023 roku.
• -1334 zł w 2022 roku.
• -23 164 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwi - petrol wynosi 24 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 723 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 193 zł w 2023 roku.
• 16 633 zł w 2022 roku.
• 1940 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwi - petrol wyniosła 295 632 zł.
a
ktywa trwałe to 253 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -89 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 632 zł w 2023 roku.
• 406 708 zł w 2022 roku.
• 380 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwi - petrol wyniosły 384 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 664 zł w 2023 roku
• 481 398 zł w 2022 roku
• 454 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwi - petrol wykazała przychody na poziomie 36 289 zł.
Organizacja zarobiła -13 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kwi - petrol wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.