IVY.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000337667

Podsumowanie

aktywa

237 tys.

przychód

842 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

761 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

STUDZIANKI, 4

Kod pocztowy

65-807

Rejestracja

2009-09-22

Rozpoczęcie działalności

2009-09-21

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE DO KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność wydawnicza Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivy.pl osiągnęła 841 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 841 675 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.

Całkowite koszty wyniosły 835 259 zł.

Zysk netto wyniósł 6416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 802 zł w 2023 roku.
• 596 927 zł w 2022 roku.
• 493 934 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6416 zł w 2023 roku.
• 13 937 zł w 2022 roku.
• 53 687 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

247476.17

14555.57

287505.54

35154.29

349330.18

5712.36

363619.53

20698.04

493933.69

53687.48

596927.41

13936.59

841802.05

6416.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivy.pl wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Ivy.pl wynosi 17 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivy.pl wynosi 761 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 162 zł a 2 104 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 761 345 zł w 2023 roku.
• 623 365 zł w 2022 roku.
• 703 254 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

75034.51

298240.9

618690.43

99024.88

431312.4

718763.85

57123.6

359161.62

873325.45

118948.93

444154.11

909048.83

159214.54

703253.58

1234834.23

139365.9

623364.95

1492318.53

64161.5

761345.06

2104505.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivy.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 633 zł.

Koszty operacyjne Ivy.pl wyniosły 824 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 633 zł w 2023 roku
• 437 568 zł w 2022 roku
• 285 729 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivy.pl wyniosła 236 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 236 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 232 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 690 zł w 2023 roku.
• 233 550 zł w 2022 roku.
• 214 848 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

122753.35

167028.14

139654.79

160374.98

214848.09

233549.59

236690.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.1

0.06

0.21

0.27

0.14

0.12

0.04

0.02

0.13

0.07

0.06

0.25

0.12

0.11

0.06

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivy.pl wyniosły 4052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4052 zł w 2023 roku
• 7327 zł w 2022 roku
• 2562 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

122753.35

22707.34

0.18

167028.14

34994.97

0.21

139654.79

1754.26

0.01

160374.98

1776.41

0.01

214848.09

2562.04

0.01

233549.59

7326.95

0.03

236690.41

4051.62

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivy.pl wykazała przychody na poziomie 841 802 zł.

Organizacja zarobiła 8148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1732 zł w 2023 roku
• 1921 zł w 2022 roku
• 5795 zł w 2021 roku

Wartość

4496

6298

3622

2342

5795

1921

1732

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ivy.pl wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68797

0.57601

0.54091

0.30285

0.63289

0.68848

0.69147

0.53072

0.74512

0.73366

0.58352

0.56997

0.33233

0.73952

0.74322

0.76409

0.59413

0.75652

0.61464

0.60753

0.54632

0.11908

0.44403

0.47605

0.54827

0.41272

0.73672

0.66101

0.60932

0.55391

0.12108

0.5264

0.53687

0.63094

0.46479

0.7095

0.71785

0.63758

0.57929

0.11778

0.64962

0.6464

0.74745

0.55283

0.73316

0.5992

0.61986

0.55106

0.14666

0.41553

0.414

0.54298

0.40182

0.62578

0.51879

0.6037

0.49677

0.1224

0.38691

0.39283

0.49612

0.36349

0.57528

Powiązania

M KRYSTIAN - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2009

B Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

22.09.2009

24.10.2022

M Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

22.09.2009

M Krystian

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

24.10.2022

K Igor

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

22.09.2009

24.08.2011

M Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

22.09.2009

B Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.08.2011

M Krystian

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

22.09.2009

24.08.2011

M Krystian

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Maculewicz Krystian posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Budny Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Komolka Igor posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komolka Igor (33% udziałów)
• Budny Piotr (33% udziałów)
• Maculewicz Krystian (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2009 do 24.10.2022:
• Maliszewski Mateusz (33% udziałów)
• Budny Piotr (33% udziałów)
• Maculewicz Krystian (33% udziałów)

Podobne organizacje do IVY.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	XPROFIS SP. Z O.O.	0000937736
2	ORI ONE SP. Z O.O.	0000853185
3	UX2 CENTRUM TECHNOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000357158
4	ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG RACHUNKOWOŚCI "RAI" SP. Z O.O.	0000069640
5	361.SH SP. Z O.O.	0000562724
6	3DIGITAL SP. Z O.O.	0000394331
7	ASPERIT.COM SP. Z O.O.	0000800376
8	SAFFRON SP. Z O.O.	0000592375
9	SOLID COMPANY SP. Z O.O.	0000815297
10	4MIT SP. Z O.O.	0000552635
11	KAMLEGIT SP. Z O.O.	0000736417
12	SYNERMEDIA SP. Z O.O.	0000394600
13	PROAXIS SP. Z O.O.	0000435111
14	MALIT SP. Z O.O.	0000958717
15	ITLU SP. Z O.O.	0000514166
16	APTUS.PL SP. Z O.O.	0000348810
17	THE BLOOM P.S.A.	0000942845
18	BTCIDEA SP. Z O.O.	0000495498
19	WEBWIZARDS SP. Z O.O.	0000488686
20	BANICKI-INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000814479
21	ARHAT SP. Z O.O. SP. K.	0000436153
22	BUSINESS DATA POLAND SP. Z O.O.	0000124020
23	ESON SP. Z O.O.	0000560205
24	CZ CYBERSECURITY SP. Z O.O.	0000527250
25	AFI SP. Z O.O.	0000543372
26	KONAGMA-2 SP. Z O.O.	0000473399
27	NTCONSULT SYSTEMY INFORMATYCZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000284491
28	BAZTDL SP. Z O.O.	0000788348
29	GFSOFT SP. Z O.O.	0000743708
30	KB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000504884

IVY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337667 NIP 9291817442 REGON 080369409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVY.PL

IVY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337667 NIP
9291817442 REGON
080369409