Organizacja Secura osiągnęła 5 639 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 626 470 zł. Pozostałe przychody to 12 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 445 236 zł.
Zysk netto wyniósł 181 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 639 360 zł w 2023 roku.
• 5 741 448 zł w 2022 roku.
• 4 502 292 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 235 zł w 2023 roku.
• 433 847 zł w 2022 roku.
• 334 557 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secura wynosi 5 680 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 196 349 zł a 14 098 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 680 860 zł w 2023 roku.
• 6 759 234 zł w 2022 roku.
• 5 168 563 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secura wyniosła 2 011 549 zł.
a
ktywa trwałe to 204 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 011 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 595 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 549 zł w 2023 roku.
• 2 127 919 zł w 2022 roku.
• 2 042 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secura wyniosły 416 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 417 zł w 2023 roku
• 532 967 zł w 2022 roku
• 937 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secura wykazała przychody na poziomie 5 639 360 zł.
Organizacja zarobiła 238 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 445 zł w 2023 roku
• 25 742 zł w 2022 roku
• 21 186 zł w 2021 roku
Organizacja Secura wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.