Organizacja Mantz polska osiągnęła 1 149 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 149 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 145 124 zł.
Zysk netto wyniósł 4206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 149 330 zł w 2023 roku.
• 1 155 201 zł w 2022 roku.
• 1 126 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4206 zł w 2023 roku.
• -701 zł w 2022 roku.
• 4178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mantz polska wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Mantz polska wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7854 zł w
2023 roku.
• 670 zł w
2022 roku.
• 5319 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7929 zł w
2023 roku.
• 999 zł w
2022 roku.
• 5648 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mantz polska wynosi 907 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 063 zł a 2 873 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 505 zł w 2023 roku.
• 891 440 zł w 2022 roku.
• 889 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantz polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 804
zł.
Koszty operacyjne Mantz polska wyniosły 1 141 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 804 zł w 2023 roku
• 414 592 zł w 2022 roku
• 391 058 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mantz polska wyniosła 236 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 069 zł w 2023 roku.
• 240 258 zł w 2022 roku.
• 233 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mantz polska wyniosły 70 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 122 zł w 2023 roku
• 78 518 zł w 2022 roku
• 71 102 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mantz polska wykazała przychody na poziomie 1 149 330 zł.
Organizacja zarobiła 7685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3479 zł w 2023 roku
• 1371 zł w 2022 roku
• 1141 zł w 2021 roku