Organizacja Polska osiągnęła 6 190 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 190 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 106 969 zł.
Zysk netto wyniósł 83 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 190 625 zł w 2021 roku.
• 5 245 551 zł w 2020 roku.
• 7 243 599 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 656 zł w 2021 roku.
• -852 147 zł w 2020 roku.
• 89 209 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Polska wynosi 84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 656 zł w
2021 roku.
• -852 530 zł w
2020 roku.
• 100 339 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 656 zł w
2021 roku.
• -849 306 zł w
2020 roku.
• 107 417 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska wynosi 4 709 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 353 zł a 15 476 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 709 059 zł w 2021 roku.
• 3 731 209 zł w 2020 roku.
• 6 059 186 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2021 roku.
• 1,27% w 2020 roku.
• 0,35% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 140 917
zł.
Koszty operacyjne Polska wyniosły 6 106 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 140 917 zł w 2021 roku
• 1 277 893 zł w 2020 roku
• 1 575 456 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2021 roku
•
21% w 2020 roku
•
22% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska wyniosła 3 602 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 602 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 602 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 272 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 602 025 zł w 2021 roku.
• 2 438 671 zł w 2020 roku.
• 3 054 271 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska wyniosły 3 272 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 602 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 272 220 zł w 2021 roku
• 2 126 437 zł w 2020 roku
• 1 889 890 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 62% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska wykazała przychody na poziomie 6 190 625 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku