Przeprawy promowe, w tym transport ładunków niebezpiecznych
Transport chłodniczy z kontrolą temperatury
Obsługa transportu ponadgabarytowego z doradztwem
Euro-Solution to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze transportu i spedycji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Oferuje oni wyspecjalizowane usługi, które obejmują nie tylko przewozy drogowe, ale także morskie i kolejowe, a ich działalność sięga przez całą Europę, włącznie z krajami poza UE, takimi jak Norwegia, Rosja czy Ukraina. Wyróżniają się kompetentnym zespołem pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwala na elastyczne podejście do zleceń i dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Jednym z kluczowych elementów oferty Euro-Solution są przeprawy promowe. Firma zajmuje się rezerwowaniem miejsc na promach do różnych lokalizacji w Europie, a także przewozem ładunków, które wymagają szczególnych warunków, jak transport chłodniczy czy ładunki niebezpieczne. W ofercie znajdują się także usługi magazynowania – firma dysponuje strzeżonym magazynem o powierzchni 800 m.kw. oraz zapewnia kompleksowe usługi logistyczne w zakresie dystrybucji towarów.
Euro-Solution kładzie również duży nacisk na transport ponadgabarytowy, oferując nie tylko odpowiednie zezwolenia, ale także konsultacje dotyczące załadunku zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach. W ostatnich latach firma zdobyła prestiżowe nagrody branżowe, takie jak „Gazel Biznesu” i „Diament Forbesa”, co potwierdza jej dynamiczny rozwój. Swoją działalność wspierają także w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w sponsoring lokalnych grup sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-solution osiągnęła 146 667 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 601 932 zł. Pozostałe przychody to 65 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 441 363 zł.
Zysk netto wyniósł 160 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 714 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 667 554 zł w 2023 roku.
• 164 045 001 zł w 2022 roku.
• 149 557 205 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 569 zł w 2023 roku.
• 469 086 zł w 2022 roku.
• 1 660 638 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-solution wynosi 910 tys. zł.
EBITDA Euro-solution wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 909 765 zł w
2023 roku.
• 1 213 036 zł w
2022 roku.
• 1 690 292 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 433 912 zł w
2023 roku.
• 1 586 547 zł w
2022 roku.
• 1 955 841 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-solution wynosi 99 757 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 336 478 zł a 366 668 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 861 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 757 124 zł w 2023 roku.
• 112 455 729 zł w 2022 roku.
• 107 211 593 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-solution wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 845 874
zł.
Koszty operacyjne Euro-solution wyniosły 145 692 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 319 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 845 874 zł w 2023 roku
• 7 431 259 zł w 2022 roku
• 6 205 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-solution wyniosła 21 899 639 zł.
a
ktywa trwałe to 6 176 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 722 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 899 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 781 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 117 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 616 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 899 639 zł w 2023 roku.
• 22 696 088 zł w 2022 roku.
• 21 397 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-solution wyniosły 20 117 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 899 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 504 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 117 668 zł w 2023 roku
• 21 074 687 zł w 2022 roku
• 20 244 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-solution wykazała przychody na poziomie 146 667 554 zł.
Organizacja zarobiła 440 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 837 zł w 2023 roku
• 327 379 zł w 2022 roku
• 52 879 zł w 2021 roku