Przeprawy promowe, w tym transport ładunków niebezpiecznych
Transport chłodniczy z kontrolą temperatury
Obsługa transportu ponadgabarytowego z doradztwem
Euro-Solution to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze transportu i spedycji zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Oferuje oni wyspecjalizowane usługi, które obejmują nie tylko przewozy drogowe, ale także morskie i kolejowe, a ich działalność sięga przez całą Europę, włącznie z krajami poza UE, takimi jak Norwegia, Rosja czy Ukraina. Wyróżniają się kompetentnym zespołem pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwala na elastyczne podejście do zleceń i dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Jednym z kluczowych elementów oferty Euro-Solution są przeprawy promowe. Firma zajmuje się rezerwowaniem miejsc na promach do różnych lokalizacji w Europie, a także przewozem ładunków, które wymagają szczególnych warunków, jak transport chłodniczy czy ładunki niebezpieczne. W ofercie znajdują się także usługi magazynowania – firma dysponuje strzeżonym magazynem o powierzchni 800 m.kw. oraz zapewnia kompleksowe usługi logistyczne w zakresie dystrybucji towarów.
Euro-Solution kładzie również duży nacisk na transport ponadgabarytowy, oferując nie tylko odpowiednie zezwolenia, ale także konsultacje dotyczące załadunku zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach. W ostatnich latach firma zdobyła prestiżowe nagrody branżowe, takie jak „Gazel Biznesu” i „Diament Forbesa”, co potwierdza jej dynamiczny rozwój. Swoją działalność wspierają także w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w sponsoring lokalnych grup sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-solution osiągnęła 133 819 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 696 373 zł. Pozostałe przychody to 123 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 368 696 zł.
Strata netto wyniosła 4 672 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 633 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 819 514 zł w 2024 roku.
• 146 667 554 zł w 2023 roku.
• 164 045 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -697 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 672 323 zł w 2024 roku.
• 160 569 zł w 2023 roku.
• 469 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-solution wynosi -4,56 mln zł.
EBITDA Euro-solution wynosi -3,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
666 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 559 510 zł w
2024 roku.
• 909 765 zł w
2023 roku.
• 1 213 036 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
589 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 976 033 zł w
2024 roku.
• 1 433 912 zł w
2023 roku.
• 1 586 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-solution wynosi 89 213 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 334 548 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 517 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 213 010 zł w 2024 roku.
• 99 757 124 zł w 2023 roku.
• 112 455 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-solution wynosi 11,8%. To oznacza, że firma ma szansę 11,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,613% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,8% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 276 636
zł.
Koszty operacyjne Euro-solution wyniosły 15 169 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 192 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 276 636 zł w 2024 roku
• 10 845 874 zł w 2023 roku
• 7 431 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-solution wyniosła 18 209 718 zł.
a
ktywa trwałe to 5 854 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 354 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 209 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 890 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 100 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 209 718 zł w 2024 roku.
• 21 899 639 zł w 2023 roku.
• 22 696 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-solution wyniosły 21 100 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 209 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 429 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 100 070 zł w 2024 roku
• 20 117 668 zł w 2023 roku
• 21 074 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-solution wykazała przychody na poziomie 133 819 514 zł.
Organizacja zarobiła -4 622 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 672 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 398 zł w 2024 roku
• 279 837 zł w 2023 roku
• 327 379 zł w 2022 roku