Organizacja Voltrim trade osiągnęła 147 412 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 202 589 zł. Pozostałe przychody to 209 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 043 668 zł.
Zysk netto wyniósł 3 158 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 182 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 412 029 zł w 2022 roku.
• 118 607 192 zł w 2021 roku.
• 72 958 852 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 543 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 158 921 zł w 2022 roku.
• 1 873 600 zł w 2021 roku.
• 184 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltrim trade wynosi 122 696 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 786 263 zł a 368 530 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 872 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 696 632 zł w 2022 roku.
• 95 982 935 zł w 2021 roku.
• 57 389 814 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltrim trade wyniosła 29 876 087 zł.
a
ktywa trwałe to 7 942 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 933 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 876 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 715 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 161 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 270 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 876 087 zł w 2022 roku.
• 34 382 619 zł w 2021 roku.
• 26 185 471 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltrim trade wyniosły 14 161 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 876 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -389 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 161 070 zł w 2022 roku
• 21 826 523 zł w 2021 roku
• 15 502 975 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltrim trade wykazała przychody na poziomie 147 412 029 zł.
Organizacja zarobiła 4 016 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 858 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 158 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 858 043 zł w 2022 roku
• 119 131 zł w 2021 roku
• 43 319 zł w 2020 roku
Organizacja Voltrim trade wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pusz Dariusz
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pusz Dominik
posiada 1250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Pusz Ryszard
posiada 1250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest
Pusz Dariusz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2021 do 13.10.2022:
• Pusz Dariusz (50% udziałów)
• Pusz Ryszard (50% udziałów)
W okresie od 24.09.2018 do 27.01.2021 najwięcej udziałów posiadała Weltrowska Knopik Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.