Organizacja Wm wiatrowiec energie osiągnęła 1 641 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 641 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 019 017 zł.
Zysk netto wyniósł 622 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 641 838 zł w 2023 roku.
• 1 247 798 zł w 2022 roku.
• 1 654 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 821 zł w 2023 roku.
• 363 547 zł w 2022 roku.
• 187 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wm wiatrowiec energie wynosi 703 tys. zł.
EBITDA Wm wiatrowiec energie wynosi 720 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 266 zł w
2023 roku.
• 407 700 zł w
2022 roku.
• 716 870 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 720 155 zł w
2023 roku.
• 457 286 zł w
2022 roku.
• 803 614 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wm wiatrowiec energie wynosi 4 993 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 407 223 zł a 8 719 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 993 065 zł w 2023 roku.
• 3 226 161 zł w 2022 roku.
• 2 519 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wm wiatrowiec energie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 424
zł.
Koszty operacyjne Wm wiatrowiec energie wyniosły 938 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 424 zł w 2023 roku
• 237 924 zł w 2022 roku
• 110 541 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wm wiatrowiec energie wyniosła 2 413 992 zł.
a
ktywa trwałe to 1 018 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 395 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 413 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 876 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 413 992 zł w 2023 roku.
• 1 734 696 zł w 2022 roku.
• 1 404 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wm wiatrowiec energie wyniosły 537 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 413 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 695 zł w 2023 roku
• 481 220 zł w 2022 roku
• 515 312 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wm wiatrowiec energie wykazała przychody na poziomie 1 641 838 zł.
Organizacja zarobiła 690 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 535 zł w 2023 roku
• 39 661 zł w 2022 roku
• 38 241 zł w 2021 roku