Organizacja Rubinsolar osiągnęła 2 191 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 191 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 930 657 zł.
Zysk netto wyniósł 261 007 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 191 664 zł w 2023 roku.
• 1 828 180 zł w 2022 roku.
• 1 275 312 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 007 zł w 2023 roku.
• 303 760 zł w 2022 roku.
• 265 464 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubinsolar wynosi 3 117 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 715 zł a 5 479 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 117 850 zł w 2023 roku.
• 2 850 788 zł w 2022 roku.
• 2 101 206 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubinsolar wyniosła 8 983 049 zł.
a
ktywa trwałe to 8 707 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 983 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 166 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 983 049 zł w 2023 roku.
• 9 191 449 zł w 2022 roku.
• 9 516 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubinsolar wyniosły 8 166 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 983 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 166 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 166 095 zł w 2023 roku
• 8 635 502 zł w 2022 roku
• 9 263 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubinsolar wykazała przychody na poziomie 2 191 664 zł.
Organizacja zarobiła 298 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 589 zł w 2023 roku
• 39 215 zł w 2022 roku
• 30 797 zł w 2021 roku
Organizacja Rubinsolar wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łaga Bogdan
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.