Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MYŚLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327425 NIP
8792592002 REGON
340568941

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

872 tys.

zysk

164 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

ŻÓŁKIEWSKIEGO, 32

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-04-03

Kapitał zakładowy

650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dystrybucja energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Myśliński osiągnęła 871 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 751 077 zł. Pozostałe przychody to 120 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 586 909 zł.

Zysk netto wyniósł 164 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 871 677 zł w 2023 roku.
• 7 692 672 zł w 2022 roku.
• 621 813 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 168 zł w 2023 roku.
• 6 584 838 zł w 2022 roku.
• 205 045 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

291027.7

30325.39

434257.17

114438.03

534496.61

219371.01

488951.69

115756.26

621812.87

205044.65

7692672.41

6584838.23

871677.01

164168.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Myśliński wynosi 4 724 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 307 516 zł a 18 595 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 724 468 zł w 2023 roku.
• 34 832 341 zł w 2022 roku.
• 2 745 420 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

303253.9

733486.73

2230222.4

503995.22

1251252.12

2687974.52

668523.48

1902338.59

3565458.56

733427.54

1994333.51

6428483.6

932719.3

2745419.68

8057062.2

3364539.77

34832340.96

92187735.22

1307515.52

4724468.4

18595616.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Myśliński wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 467 zł.

Koszty operacyjne Myśliński wyniosły 656 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 467 zł w 2023 roku
• 164 438 zł w 2022 roku
• 4589 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Myśliński wyniosła 4 715 099 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 367 775 zł.

ktywa obrotowe to 1 347 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 715 099 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 648 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 715 099 zł w 2023 roku.
• 4 708 328 zł w 2022 roku.
• 5 103 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1849598.49

1839294.55

1921078.47

4186585.7

5103451.15

4708328.2

4715098.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0164

0.0544

0.2141

0.1042

0.0622

0.1703

0.4211

0.2635

0.1142

0.2461

0.5223

0.4104

0.0276

0.072

0.3981

0.2367

0.0402

0.1018

0.4666

0.3298

1.3986

1.4678

0.5409

0.856

0.0348

0.0353

0.1261

0.1883

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Myśliński wyniosły 66 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 715 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 195 zł w 2023 roku
• 222 275 zł w 2022 roku
• 3 089 186 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1849598.49

1292042.89

0.6986

1839294.55

1167300.92

0.6346

1921078.47

1029713.83

0.536

4186585.7

2579464.8

0.6161

5103451.15

3089185.6

0.6053

4708328.2

222275.18

0.0472

4715098.85

66194.75

0.014

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Myśliński wykazała przychody na poziomie 871 677 zł.

Organizacja zarobiła 173 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 689 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9500 zł w 2023 roku
• 689 319 zł w 2022 roku
• 26 091 zł w 2021 roku

Wartość

5369

25002

24448

16882

26091

689319

9500

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Myśliński wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.929272589982381

0.862755949086884

0.830691823899371

0.459645105895821

0.834641805691855

0.855200543847723

0.906196702671973

0.689111747851003

0.946877912395154

0.944339025932954

0.880046403712297

0.821669477234401

0.435456110154905

0.88556338028169

0.904818560380726

0.940601319970667

0.736725663716814

0.957563134600364

0.943431589708639

0.89422189403729

0.812159400544959

0.404648132059079

0.902092940759134

0.9

0.944025834230355

0.734375

0.956192751891677

0.937795275590551

0.889679218967922

0.889778244324892

0.401719690455718

0.8203125

0.836886993603412

0.875256322624744

0.606965174129353

0.952028963644592

0.934762979683973

0.897445124145376

0.892224353910394

0.370601820404836

0.88053485313459

0.882856378710885

0.895105837939868

0.569993211133741

0.94505071254333

0.990290280165874

0.971812802582033

0.863673139158576

0.192896366397944

0.978169143276463

0.873255547929536

0.997677928712411

0.912364526278988

0.986359468133884

0.907279608192342

0.859657357427834

0.826841753839306

0.137457434733258

0.824493893257487

0.693881901513537

0.888487176590216

0.430870353581142

0.883852335509794

Powiązania

M MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2009

11.03.2020

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2020

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2020

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

03.04.2009

11.03.2020

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Myśliński Jacek posiada 325 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Myśliński Mariusz posiada 325 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Myśliński Jacek (50% udziałów)
• Myśliński Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2009 do 11.03.2020:
• Myśliński Jacek (50% udziałów)
• Myśliński Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do MYŚLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 20 SP. Z O.O.	0000546044
2	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
3	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
4	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
5	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
6	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
7	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
8	CORBIS SP. Z O.O. ENERGIA S.K.A.	0000383558
9	GREENSAP ENERGY SP. Z O.O.	0000494300
10	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
11	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
12	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
13	AGROWATT SP. Z O.O.	0000403524
14	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
15	STOK POLSKI SP. Z O.O.	0000409287
16	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
17	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
18	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
19	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
20	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
21	EKO JAMAST SP. Z O.O.	0000553049
22	ENERGIA SULISZEWICE SP. Z O.O.	0000611366
23	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
24	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
25	POLBIOGAZ 1 SP. Z O.O.	0000581823
26	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
27	MEW 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000367013
28	SOVARETO SP. Z O.O.	0000708783
29	INVEST WIND SP. Z O.O.	0000569028
30	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830

MYŚLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327425 NIP 8792592002 REGON 340568941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MYŚLIŃSKI

MYŚLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327425 NIP
8792592002 REGON
340568941