X-FORMATION SP. Z O.O. | KRS: 0000326771

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

8,8 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO, 47A

Kod pocztowy

31-315

Rejestracja

2009-04-01

Rozpoczęcie działalności

2009-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X-formation osiągnęła 8 750 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 742 710 zł. Pozostałe przychody to 7870 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 729 780 zł.

Zysk netto wyniósł 2 012 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 750 580 zł w 2024 roku.
• 9 869 905 zł w 2023 roku.
• 9 906 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 259 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 012 930 zł w 2024 roku.
• 3 384 959 zł w 2023 roku.
• 4 004 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1326286.71

193732.95

1421588

260936.25

1387442.73

41946.36

7154514.73

2656158.77

9582576.91

3725923.04

9906716.91

4004248.98

9869904.86

3384958.88

8750580.41

2012930.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X-formation wynosi 2,76 mln zł.

EBITDA X-formation wynosi 3,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 358 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 755 230 zł w 2024 roku.
• 4 366 634 zł w 2023 roku.
• 5 110 891 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 390 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 223 153 zł w 2024 roku.
• 4 836 065 zł w 2023 roku.
• 5 319 877 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X-formation wynosi 25 310 481 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 425 039 zł a 60 933 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 104 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 310 481 zł w 2024 roku.
• 32 697 613 zł w 2023 roku.
• 34 610 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1937329.5

10581175.54

47584280.52

2132382

11109225.12

48628025.52

419463.6

9971259.63

47352065.96

10692131.45

26086443.01

57024701.04

12189073.73

33481150.49

65008393.2

11989122.24

34610596.1

63941985.28

12577841.4

32697613.49

67081820.8

11425039.12

25310480.55

60933541.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-formation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 277 zł.

Koszty operacyjne X-formation wyniosły 5 987 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 277 zł w 2024 roku
• 1 734 525 zł w 2023 roku
• 1 764 932 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X-formation wyniosła 16 601 479 zł.

a

ktywa trwałe to 13 559 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 042 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 601 479 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 233 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 601 479 zł w 2024 roku.
• 17 656 071 zł w 2023 roku.
• 16 856 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12182531.5

12256826.55

11918795.76

15167481.77

16643987.8

16856763.74

17656070.83

16601478.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.19

0.15

0.02

0.24

0.18

0

0.05

0.03

0.18

0.19

0.48

0.37

0.22

0.23

0.46

0.39

0.24

0.25

0.52

0.4

0.19

0.2

0.44

0.34

0.12

0.13

0.32

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X-formation wyniosły 1 368 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 601 479 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 093 zł w 2024 roku
• 885 616 zł w 2023 roku
• 871 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12182531.5

286461.37

0.02

12256826.55

99820.17

0.01

11918795.76

80779.27

0.01

15167481.77

911306.51

0.06

16643987.8

391889.5

0.02

16856763.74

871267.42

0.05

17656070.83

885615.63

0.05

16601478.52

1368093.03

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X-formation wykazała przychody na poziomie 8 750 580 zł.

Organizacja zarobiła 2 724 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 711 325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 012 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 325 zł w 2024 roku
• 880 372 zł w 2023 roku
• 1 090 887 zł w 2022 roku

Wartość

44181

72527

25256

782693

648248

1090887

880372

711325

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja X-formation wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87966

0.78069

0.97203

0.14232

0.79904

0.81629

0.53642

0.40899

0.90261

0.88756

0.78142

0.9706

0.121

0.81246

0.84557

0.52746

0.3918

0.92019

0.73203

0.77346

0.96899

0.11908

0.4795

0.50602

0.35737

0.25901

0.87761

0.9752

0.91943

0.97334

0.19838

0.86964

0.90975

0.68165

0.50789

0.98704

0.97979

0.92968

0.97421

0.13967

0.8908

0.90605

0.72392

0.53967

0.9807

0.97785

0.91497

0.96886

0.17315

0.90098

0.92367

0.72623

0.53475

0.98546

0.97195

0.89468

0.96328

0.16943

0.88742

0.90826

0.69037

0.51063

0.98108

0.96991

0.93765

0.9711

0.38854

0.7731

0.79159

0.65526

0.54626

0.9884

Powiązania

G HENRIK - reprezentacja, wspólnik

G AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

GOLDMAN MARGRETHE - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2009

20.12.2019

Goldman Henrik

Osoba

wspólnik

20.12.2019

G Henrik

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

20.12.2019

G Agnieszka

Luty 1989

Osoba

prokurent

29.04.2010

Goldman Margrethe

Osoba

prokurent

26.05.2015

04.10.2016

G Agnieszka

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

Goldman Henrik

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

G Agnieszka

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Goldman Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Goldman Henrik posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Goldman Agnieszka (50% udziałów)
• Goldman Henrik (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2009 do 20.12.2019 był Goldman Henrik kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do X-FORMATION

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA "INFO" SP. Z O.O.	0000131492
2	IPTOR POLAND SP. Z O.O.	0000043673
3	QED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000174197
4	SCALAC SP. Z O.O.	0000493511
5	PIRIOS S.A.	0000396177
6	AUTOID POLSKA S.A.	0000310144
7	GMT SP. Z O.O.	0000065573
8	ADDSECURE SP. Z O.O.	0000186609
9	PIVOTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000037289
10	AMISTER SP. Z O.O. SP. K.	0000451749
11	RUMBLE FISH POLAND SP. Z O.O.	0000696628
12	CHERRYPICK GAMES S.A.	0000682579
13	AUTOROBOTICS SP. Z O.O.	0000447832
14	KOTRAK S.A.	0000704357
15	ROBOT GENTLEMAN SP. Z O.O.	0000582435
16	MADKOM S.A.	0000394954
17	TECHONE SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000590183
18	MOK YOK GROUP SP. Z O.O.	0000503224
19	EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000108452
20	ICE MT POLAND SP. Z O.O.	0000649067
21	QUBICGAMES S.A.	0000598476
22	WAVESTONE POLAND SP. Z O.O.	0000130970
23	ALLIANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000980142
24	FABRES SP. Z O.O.	0000597500
25	PRONOS SP. Z O.O.	0000626438
26	NOA IGNITE POLSKA SP. Z O.O.	0000227000
27	BMS SP. Z O.O.	0000140193
28	OMNILOGY SP. Z O.O.	0000576428
29	BLUE ENERGY SP. Z O.O.	0000361608
30	PARASOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000613632

X-FORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326771 NIP 6751409081 REGON 120839209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-FORMATION

X-FORMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326771 NIP
6751409081 REGON
120839209