Stowarzyszenie Jeździeckie "Napoleońska Zagroda" to malowniczo zlokalizowana stadnina koni w Napoleonowie, koło Kamieńska. Organizacja specjalizuje się w hodowli koni oraz oferuje szereg usług związanych z jeździectwem. Na terenie ośrodka prowadzone są obozy jeździeckie, które skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Napoleońska Zagroda wyróżnia się dużą przestrzenią oraz możliwością organizacji imprez integracyjnych, które mogą odbywać się w plenerze bądź w sali. Dodatkowo, stowarzyszenie angażuje się w organizację zawodów jeździeckich oraz różnorodnych eventów tematycznych, a także oferuje możliwość wynajmu powozów i bryczek. Stowarzyszenie stawia na kontakt z naturą, co czyni jego ofertę atrakcyjną dla miłośników koni i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, takie jak zalewy i tereny rekreacyjne, co dodatkowo wzbogaca ofertę spędzania czasu w Napoleońskiej Zagrodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda osiągnęła 1 334 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 333 906 zł. Pozostałe przychody to 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 267 376 zł.
Zysk netto wyniósł 66 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 289 zł w 2023 roku.
• 1 058 922 zł w 2022 roku.
• 930 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 530 zł w 2023 roku.
• -13 293 zł w 2022 roku.
• -65 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 279 zł w
2023 roku.
• -13 087 zł w
2022 roku.
• -66 217 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 279 zł w
2023 roku.
• -13 087 zł w
2022 roku.
• -66 115 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wynosi 1 210 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 552 zł a 3 335 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 199 zł w 2023 roku.
• 712 178 zł w 2022 roku.
• 636 710 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 943
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wyniosły 1 267 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 943 zł w 2023 roku
• 457 455 zł w 2022 roku
• 458 217 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wyniosła 210 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 212 zł w 2023 roku.
• 90 865 zł w 2022 roku.
• 70 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wyniosły 137 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 475 zł w 2023 roku
• 82 559 zł w 2022 roku
• 49 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wykazała przychody na poziomie 1 334 289 zł.
Organizacja zarobiła 66 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 zł w 2023 roku
• 361 zł w 2022 roku
• 499 zł w 2021 roku
Organizacja Stowarzyszenie jeździeckie "napoleońska zagroda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA