Organizacja Note osiągnęła 7 069 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 925 234 zł. Pozostałe przychody to 144 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 725 571 zł.
Zysk netto wyniósł 199 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 069 995 zł w 2023 roku.
• 6 912 137 zł w 2022 roku.
• 7 328 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 663 zł w 2023 roku.
• 13 734 zł w 2022 roku.
• -16 599 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Note wynosi 5 511 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 674 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 511 981 zł w 2023 roku.
• 4 663 029 zł w 2022 roku.
• 4 885 903 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Note wyniosła 5 063 114 zł.
a
ktywa trwałe to 2 348 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 714 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 063 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 162 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 226 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -346 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 063 114 zł w 2023 roku.
• 4 646 035 zł w 2022 roku.
• 4 528 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Note wyniosły 7 226 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 063 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 226 056 zł w 2023 roku
• 7 008 640 zł w 2022 roku
• 6 904 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Note wykazała przychody na poziomie 7 069 995 zł.
Organizacja zarobiła 229 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 214 zł w 2023 roku
• 2167 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Note wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki