Organizacja Lds łazewski, depo i wspólnicy osiągnęła 17 086 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 080 658 zł. Pozostałe przychody to 5910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 976 343 zł.
Zysk netto wyniósł 3 104 314 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -220 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 086 568 zł w 2024 roku.
• 15 564 158 zł w 2023 roku.
• 13 869 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -858 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 104 314 zł w 2024 roku.
• 2 673 641 zł w 2023 roku.
• 2 739 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lds łazewski, depo i wspólnicy wynosi 4,24 mln zł.
EBITDA Lds łazewski, depo i wspólnicy wynosi 4,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
748 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 240 902 zł w
2024 roku.
• 3 991 864 zł w
2023 roku.
• 3 584 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
748 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 315 688 zł w
2024 roku.
• 4 063 891 zł w
2023 roku.
• 3 673 407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lds łazewski, depo i wspólnicy wynosi 27 835 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 027 048 zł a 43 460 401 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 715 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 835 350 zł w 2024 roku.
• 24 703 610 zł w 2023 roku.
• 23 721 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lds łazewski, depo i wspólnicy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 622 612
zł.
Koszty operacyjne Lds łazewski, depo i wspólnicy wyniosły 12 839 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 622 612 zł w 2024 roku
• 3 815 643 zł w 2023 roku
• 3 436 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lds łazewski, depo i wspólnicy wyniosła 9 403 684 zł.
a
ktywa trwałe to 54 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 349 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 403 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 369 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 034 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 403 684 zł w 2024 roku.
• 8 180 174 zł w 2023 roku.
• 7 496 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lds łazewski, depo i wspólnicy wyniosły 4 034 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 403 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 034 287 zł w 2024 roku
• 3 336 253 zł w 2023 roku
• 2 805 814 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lds łazewski, depo i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 17 086 568 zł.
Organizacja zarobiła 4 070 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 966 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 104 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 966 227 zł w 2024 roku
• 814 885 zł w 2023 roku
• 890 733 zł w 2022 roku