Kompleksowe usługi projektowe w infrastrukturze drogowej i kolejowej
Doradztwo techniczne dla klientów
Zespół z wykwalifikowanymi specjalistami i uprawnieniami projektowymi
Zaawansowane projekty mostów i obwodnic
Nagrody branżowe, w tym Projektant Roku
Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o., działająca od 2008 roku, nawiązuje do tradycji firmy Piotr Wanecki Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Specjalizuje się w realizacji kompleksowych usług projektowych z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia projektowe oraz wykonawcze, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Firma zdobyła uznanie, otrzymując liczne nagrody, w tym tytuł Projektanta Roku oraz Medal ZMRP, co podkreśla jej znaczenie w branży. W projekcie budowy mostu na rzece Odrze w Brzegu Dolnym oraz obwodnicy północno-wschodniej Chrzanowa, firma wykazała się umiejętnościami i profesjonalizmem, którymi wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma projektowa wanecki osiągnęła 2 335 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 311 719 zł. Pozostałe przychody to 24 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 297 zł.
Zysk netto wyniósł 375 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 335 773 zł w 2023 roku.
• 2 482 376 zł w 2022 roku.
• 1 906 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 423 zł w 2023 roku.
• 490 769 zł w 2022 roku.
• -286 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma projektowa wanecki wynosi 437 tys. zł.
EBITDA Firma projektowa wanecki wynosi 473 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 436 667 zł w
2023 roku.
• 514 913 zł w
2022 roku.
• -320 265 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 618 zł w
2023 roku.
• 534 650 zł w
2022 roku.
• -287 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma projektowa wanecki wynosi 4 266 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 261 zł a 6 438 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 266 133 zł w 2023 roku.
• 4 543 686 zł w 2022 roku.
• 1 828 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma projektowa wanecki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 406 162
zł.
Koszty operacyjne Firma projektowa wanecki wyniosły 1 875 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 406 162 zł w 2023 roku
• 1 485 230 zł w 2022 roku
• 1 292 887 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma projektowa wanecki wyniosła 2 046 397 zł.
a
ktywa trwałe to 69 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 966 644 zł.
u
działy (akcje) własne to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 609 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 397 zł w 2023 roku.
• 1 764 335 zł w 2022 roku.
• 1 201 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma projektowa wanecki wyniosły 436 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 716 zł w 2023 roku
• 530 077 zł w 2022 roku
• 458 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma projektowa wanecki wykazała przychody na poziomie 2 335 773 zł.
Organizacja zarobiła 437 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 447 zł w 2023 roku
• 27 005 zł w 2022 roku
• 32 860 zł w 2021 roku