ELEMENT14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316696 NIP
5222911377 REGON
141717148

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
34,3 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
LUBLAŃSKA, 34
Kod pocztowy
31-476
Rejestracja
2008-11-17
Rozpoczęcie działalności
2009-02-02
Kapitał zakładowy
1550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elementów elektronicznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 osiągnęła 24 429 316 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 897 143 zł. Pozostałe przychody to 532 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 058 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 838 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 954 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 429 316 zł w 2022 roku.
• 18 998 417 zł w 2021 roku.
• 16 267 226 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 436 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 838 177 zł w 2022 roku.
• 2 329 773 zł w 2021 roku.
• 1 836 002 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Element14 wynosi 3,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Element14 wynosi 3,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 528 235 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 359 882 zł w 2022 roku.
• 2 903 695 zł w 2021 roku.
• 2 539 462 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 521 889 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 627 353 zł w 2022 roku.
• 3 036 936 zł w 2021 roku.
• 2 680 366 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Element14 wynosi 34 281 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 642 529 zł a 61 073 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 929 948 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 281 446 zł w 2022 roku.
• 26 498 599 zł w 2021 roku.
• 24 330 394 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Element14 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 068 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Element14 wyniosły 20 537 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 271 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 068 641 zł w 2022 roku
• 12 243 864 zł w 2021 roku
• 11 511 931 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Element14 wyniosła 11 582 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 858 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 724 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 582 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 856 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 726 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 556 411 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 582 880 zł w 2022 roku.
• 8 041 183 zł w 2021 roku.
• 11 008 920 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Element14 wyniosły 2 726 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 582 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 726 174 zł w 2022 roku
• 2 022 654 zł w 2021 roku
• 2 820 164 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 wykazała przychody na poziomie 24 429 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 873 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 035 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 838 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 035 436 zł w 2022 roku
• 711 301 zł w 2021 roku
• 687 837 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Farnell Holding Limited posiada 31000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.07.2012 jest Farnell Holding Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2011 do 17.07.2012 był Farnell Holding Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.11.2008 do 31.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Strzelecki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ELEMENT14

Organizacja Numer KRS
1
IBS POLAND SP. Z O.O.
0000303639
2
ISCG SP. Z O.O.
0000220621
3
NGE POLSKA SP. Z O.O.
0000236270
4
I! SP. Z O.O.
0000257744
5
NOVA SP. Z O.O.
0000137032
6
SOFTCOM SP. Z O.O.
0000033037
7
IGE + XAO POLSKA SP. Z O.O.
0000186637
8
ENSONO SP. Z O.O.
0000526617
9
FIREART SP. Z O.O.
0000489519
10
EXEA SP. Z O.O.
0000394866
11
FAST WHITE CAT S.A.
0000401249
12
SOFLAB TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000291341
13
CONSAFE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000259948
14
ITBOOM SP. Z O.O.
0000187947
15
INFO-LIDER SP. Z O.O.
0000161444
16
PROINTEGRA S.A.
0000351647
17
KOMSTER SP. Z O.O.
0000197376
18
BRAND 24 S.A.
0000395367
19
CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.
0000297863
20
SEMAHEAD SP. Z O.O. SP. K.
0000802729
21
BRAINHUB SP. Z O.O.
0000622336
22
ENGENIOUS SP. Z O.O.
0000592144
23
TDC POLSKA SP. Z O.O.
0000507950
24
MILENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000160680
25
AUTOONLINE SP. Z O.O.
0000187337
26
BMS SP. Z O.O.
0000140193
27
COPERNICUS COMPUTING SP. Z O.O.
0000525810
28
EVERLI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000627577
29
PARASOFT POLSKA SP. Z O.O.
0000613632
30
BEYOND.PL SP. Z O.O.
0000237620