SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przejrzystość działań w zarządzaniu nieruchomościami
Gospodarka odpadami i odczyt wodomierzy
Konkursy ofert dla wykonawców
Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym administrowaniu różnorodnymi nieruchomościami, skupiając się na kompleksowym zaspokajaniu potrzeb właścicieli oraz mieszkańców. Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. zarządzanie budynkami mieszkalnymi, co obejmuje zarówno opiekę nad sprawami bieżącymi, jak i organizację remontów oraz konserwacji obiektów. Adeon przykłada również dużą wagę do transparentności swoich działania, co przejawia się poprzez regularne aktualizacje o stanie nieruchomości w strefie właściciela oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących zarządzania gospodarką odpadami i odczytem wodomierzy.
Dodatkowym atutem firmy jest ich elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb klientów, w tym organizacja różnorodnych konkursów ofert, które pozwala na przyciągnięcie najlepszych propozycji wykonawców i dostawców. Adeon angażuje się również w działalność lokalną, co mogą potwierdzić mieszkańcy korzystający z ich świadczeń. W firmie stawia się na dbałość o detale oraz efektywne zarządzanie przestrzenią, co pozwala na podniesienie komfortu życia mieszkańców zarządzanych nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządzanie nieruchomościami adeon osiągnęła 1 684 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 645 190 zł. Pozostałe przychody to 39 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 021 zł.
Zysk netto wyniósł 303 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 684 201 zł w 2023 roku.
• 1 523 173 zł w 2022 roku.
• 1 385 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 170 zł w 2023 roku.
• 178 178 zł w 2022 roku.
• 132 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządzanie nieruchomościami adeon wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Zarządzanie nieruchomościami adeon wynosi 301 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 685 zł w
2023 roku.
• 179 905 zł w
2022 roku.
• 142 601 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 602 zł w
2023 roku.
• 191 123 zł w
2022 roku.
• 154 128 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie nieruchomościami adeon wynosi 3 171 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
835 986 zł a 4 458 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 171 465 zł w 2023 roku.
• 2 390 906 zł w 2022 roku.
• 2 034 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie nieruchomościami adeon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 032 345
zł.
Koszty operacyjne Zarządzanie nieruchomościami adeon wyniosły 1 349 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 032 345 zł w 2023 roku
• 986 314 zł w 2022 roku
• 960 488 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie nieruchomościami adeon wyniosła 1 172 493 zł.
a
ktywa trwałe to 11 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 161 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 172 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 114 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 172 493 zł w 2023 roku.
• 904 318 zł w 2022 roku.
• 796 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządzanie nieruchomościami adeon wyniosły 57 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 172 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 845 zł w 2023 roku
• 20 657 zł w 2022 roku
• 20 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządzanie nieruchomościami adeon wykazała przychody na poziomie 1 684 201 zł.
Organizacja zarobiła 333 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 557 zł w 2023 roku
• 17 686 zł w 2022 roku
• 11 205 zł w 2021 roku
Organizacja Zarządzanie nieruchomościami adeon wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.