Organizacja Hotspot.krakow.pl osiągnęła 156 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 200 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 366 zł.
Strata netto wyniosła 33 166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 202 zł w 2023 roku.
• 151 585 zł w 2022 roku.
• 155 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 166 zł w 2023 roku.
• 5118 zł w 2022 roku.
• -44 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotspot.krakow.pl wynosi 104 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 390 505 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 135 zł w 2023 roku.
• 121 527 zł w 2022 roku.
• 103 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotspot.krakow.pl wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 822
zł.
Koszty operacyjne Hotspot.krakow.pl wyniosły 189 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 822 zł w 2023 roku
• 9182 zł w 2022 roku
• 86 957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotspot.krakow.pl wyniosła 192 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -542 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 735 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 319 zł w 2023 roku.
• 181 107 zł w 2022 roku.
• 112 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotspot.krakow.pl wyniosły 734 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 382%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 735 zł w 2023 roku
• 690 358 zł w 2022 roku
• 637 838 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 382% w 2023 roku
• 381% w 2022 roku
• 566% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotspot.krakow.pl wykazała przychody na poziomie 156 202 zł.
Organizacja zarobiła -33 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hotspot.krakow.pl wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wende Monika
posiada 410 udziałów, które stanowią 89.1% firmy.
Derkowski Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2015 jest
Wende Monika
kontrolujący 89% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2008 do 29.09.2015:
• Wende Monika (50% udziałów)
• Peter Pan (50% udziałów)