Organizacja Hotspot.krakow.pl osiągnęła 155 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 017 zł.
Strata netto wyniosła 44 846 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 171 zł w 2021 roku.
• 321 243 zł w 2020 roku.
• 423 717 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 846 zł w 2021 roku.
• -10 806 zł w 2020 roku.
• 30 655 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotspot.krakow.pl wynosi 103 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 387 928 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 447 zł w 2021 roku.
• 214 162 zł w 2020 roku.
• 405 098 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotspot.krakow.pl wyniosła 112 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -525 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 838 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 663 zł w 2021 roku.
• 44 681 zł w 2020 roku.
• 116 441 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotspot.krakow.pl wyniosły 637 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 566%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 838 zł w 2021 roku
• 525 010 zł w 2020 roku
• 585 964 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 566% w 2021 roku
• 1175% w 2020 roku
• 503% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotspot.krakow.pl wykazała przychody na poziomie 155 171 zł.
Organizacja zarobiła -44 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 818 zł w 2019 roku
Organizacja Hotspot.krakow.pl wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wende Monika
posiada 410 udziałów, które stanowią 89.1% firmy.
Derkowski Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2015 jest
Wende Monika
kontrolujący 89% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2008 do 29.09.2015:
• Peter Pan (50% udziałów)
• Wende Monika (50% udziałów)