Organizacja Lux - pol osiągnęła 178 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 937 zł.
Zysk netto wyniósł 117 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 770 zł w 2024 roku.
• 396 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 833 zł w 2024 roku.
• -5605 zł w 2023 roku.
• -7732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lux - pol wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Lux - pol wynosi 118 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 833 zł w
2024 roku.
• -5605 zł w
2023 roku.
• -6360 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lux - pol wynosi 655 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 781 zł a 1 649 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 655 293 zł w 2024 roku.
• 264 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lux - pol wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 973
zł.
Koszty operacyjne Lux - pol wyniosły 60 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 973 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lux - pol wyniosła 723 630 zł.
a
ktywa trwałe to 407 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 630 zł w 2024 roku.
• 26 866 zł w 2023 roku.
• 26 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 136%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 298.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lux - pol wyniosły 637 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 256 zł w 2024 roku
• 58 325 zł w 2023 roku
• 52 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 217% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lux - pol wykazała przychody na poziomie 178 770 zł.
Organizacja zarobiła 117 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku